彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政

执法支队2021年度部门决算
情况说明

一、部门基本情况

彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队是由县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法类的执法职责，事业单位机构改革合并后组建的单位。

（一）职能职责

⒈宣传、贯彻和执行《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》等规范行政行为的法律、法规、规章。⒉宣传、贯彻和执行交通运输领域法律、法规、规章，承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政和公路、水运及地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理等方面的执法职能，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为。⒊受理县交通行政主管部门执法职责范围内违法行为的投诉、举报。⒋全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机、一公开”抽查工作制度。⒌依法配合其他部门开展与本部门交办的行政执法案件。⒍承办主管部门和上级业务部门交办的行政执法案件。⒎承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。⒏ 完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

下设综合科、法制安全科、港航海事大队（水上应急救援中心）、工程质量监督大队、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队。人员构成情况：本单位共有编制数90人；实有人数167人：其中：在职70人、借用人员12人、临聘劳务派遣人员57人、退休28人。

（三）单位构成

彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队成立于2021年，属于县交通局管理的正科级行政执法机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况：本部门2021年度收入总计1932.76万元，支出总计1932.76万元。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

2、收入情况：本部门2021年度财政拨款收入1932.76万元，因本单位属新成立单位，与上年无比较。其中：财政拨款收入1932.76万元，占100%。

3、支出情况：本部门2021年度财政拨款支出1932.76万元，因本单位属新成立单位，与上年无比较。

4、结转结余情况：本单位2021年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1932.76万元。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况：本部门2021年度收入总计1932.76万元。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

2、支出情况：本部门2021年度支出总计1932.76万元。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

3、结转结余情况：本单位2021年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况：本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出205.8万元，占11%，较年初预算数增加12.8万元，增长7%，主要原因是增加了退休工人健康疗费及补缴职业年金。

（2）卫生健康支出65.34万元，占3%，较年初预算数无增加或减少。

（3）交通运输支出1554.94万元，占80%，较年初预算数增加24.64万元，增长2%，主要原因是增加工资及目标考核奖。

（5）住房保障支出106.69万元，占6%，较年初预算数无增加或减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1932.76万元。其中：人员经费1557.48万元，公用经费375.28万元，因本单位属新成立单位，与上年无比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务车运行维护费、信息网络费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计63.79万元，因本单位属新成立单位，与上年无比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车运行维护费62.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因本单位属新成立单位，与上年无比较。
公务接待费1.25万元，主要用于接待主要用于接待国内市级部门到我单位调研学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

（三）“三公”经费实物量情况

单位2021年度无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出，公务车保有量为9辆，其中：应急保障用车1辆，机要通讯用车8辆；国内公务接待18批次214人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本单位人均接待费58.41元，无车辆购置费，车均维护费 6.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出375.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络费等。因本单位属新成立单位，与上年无比较。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车1辆、机要通讯用车8辆。

单价50万元（含）以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门（单位）无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78445681

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,932.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	205.79
		九、卫生健康支出	65.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,554.94
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	106.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,932.76	本年支出合计	1,932.76
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,932.76	总计	1,932.76
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		1,932.76	1,932.76
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80
2080502	事业单位离退休	64.67	64.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35
210	卫生健康支出	65.34	65.34
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34
2101102	事业单位医疗	65.34	65.34
214	交通运输支出	1,554.94	1,554.94
21401	公路水路运输	1,554.94	1,554.94
2140110	公路和运输安全	60.75	60.75
2140199	其他公路水路运输支出	1,494.19	1,494.19
221	住房保障支出	106.69	106.69
22102	住房改革支出	106.69	106.69
2210201	住房公积金	106.69	106.69
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		1,932.76	1,932.76
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80
2080502	事业单位离退休	64.67	64.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35
210	卫生健康支出	65.34	65.34
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34
2101102	事业单位医疗	65.34	65.34
214	交通运输支出	1,554.94	1,554.94
21401	公路水路运输	1,554.94	1,554.94
2140110	公路和运输安全	60.75	60.75
2140199	其他公路水路运输支出	1,494.19	1,494.19
221	住房保障支出	106.69	106.69
22102	住房改革支出	106.69	106.69
2210201	住房公积金	106.69	106.69
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,932.76	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	205.79	205.79
		九、卫生健康支出	65.34	65.34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,554.94	1,554.94
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	106.69	106.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	1,932.76	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,932.76	1,932.76
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,932.76	总计	1,932.76	1,932.76
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,932.76	1,932.76
208	社会保障和就业支出	205.80	205.80
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80
2080502	事业单位离退休	64.67	64.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35
210	卫生健康支出	65.34	65.34
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34
2101102	事业单位医疗	65.34	65.34
214	交通运输支出	1,554.94	1,554.94
21401	公路水路运输	1,554.94	1,554.94
2140110	公路和运输安全	60.75	60.75
2140199	其他公路水路运输支出	1,494.19	1,494.19
221	住房保障支出	106.69	106.69
22102	住房改革支出	106.69	106.69
2210201	住房公积金	106.69	106.69
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,487.81	302	商品和服务支出	375.28	310	资本性支出
30101	基本工资	342.05	30201	办公费	8.40	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	265.05	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	572.55	30205	水费	3.30	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.78	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	50.35	30207	邮电费	14.13	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	74.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	106.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	69.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	64.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	179.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.54	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,557.48	公用经费合计					375.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计




备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	179.00	63.79	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	167.00	62.54	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	167.00	62.54	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	12.00	1.25	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.25	3.机要通信用车	8
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	9	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	214	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。