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2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
承担交通运行监测、应急调度和交通工程质量安全监督管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作；承担组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设，监督全县公路工程质量和安全监督管理等事务工作。
1、负责交通运行状况（包括路网）的检测，承担交通应急通信保障，实施交通应急指令；采集交通信息资源，分析交通运行情况。
2、参与交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作，负责审核项目可行性研究和初步设计文件，参与评估建成后的项目。
3、负责交通行业信息化硬软件的管理和登记，承担信息化运行维护考评工作，拟定信息化运行维护经费计划和预算。
4、组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设。
5、负责96096交通服务热线（24小时值守）、网站、微博的日常运行管理，承担交通出行信息发布工作；负责《彭水交通年鉴》《彭水交通志》的编辑工作，交通图文数据库和网络舆情监测工作。
6、承担按工程现行技术规范、规程、定额和质量检查评定标准等对全县公路工程质量进行监督和安全监督管理的事务工作。
7、承担公路工程建设项目设计，工程设计会审、审核工程开工报告的事务工作。
8、承担办理公路工程质量监督手续和质量等级鉴定、工程竣工验收的事务工作。
9、承担公路工程质量事故的调查处理的事务工作。
10、承担交通工程技术人员业务培训的事务工作。
11、承担公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算和上限价的审查的事务工作。
12、承担测定和编制本县地方定额和部颁定额的补充和修订的事务工作。
13、承担收集、整理、发布有关公路造价的法律法规和本县公路材料、信息，并定期发布造价信息，提供公路工程造价和定额的业务咨询服务等事务工作。
14、完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
彭水苗族土家族自治县交通信息与工程事务中心内设监测调度科、技术保障科、工程事务科，共3个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计190.96万元，支出总计190.96万元。收支较上年决算数增加14.52万元,增长8.2%，主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算内资金增加。
2.收入情况。2022年度收入合计190.96万元，较上年决算数增加14.52万元，增长8.2%，主要原因今年新增3名在编职工，人员经费预算内资金增加。其中：财政拨款收入190.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况2022年度支出合计190.96万元，较上年决算增加14.52万元，增长8.2%，主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费支出增加。其中：基本支出190.96万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。
（二）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为190.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.52万元，增长8.2%。主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入190.96万元，较上年决算数增加14.52万元，增长8.2%。主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算增加。较年初预算数增加30.30万元，增长18.9%。主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算增加，并且增加了退休人员健康疗养费、在职人员的工资和目标考核奖。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出190.96万元，较上年决算数增加14.52万元，增长8.2%。主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算增加。较年初预算数增加30.30万元，增长18.9%。主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费预算增加，并且增加了退休人员健康疗养费、在职人员的工资和目标考核奖。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出21.12万元，占11.1%，较年初预算数减少0.75万元，下降3.4%，主要原因是年中人员变动，致使职工缴纳基数变动。
（2）卫生健康支出7.13万元，占3.7%，较年初预算数减少0.43万元，下降5.7%，主要原因是年中人员变动，致使职工缴纳基数变动。
（3）交通运输支出149.72万元，占78.4%，较年初预算数增加31.89万元，增长27.1%，主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费支出增加，且增加了在职人员的工资和目标考核奖。
（4）住房保障支出12.99万元，占6.8%，较年初预算数减少0.41万元，下降3.1%，主要原因是年中人员变动，致使职工缴纳基数变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.96万元。其中：人员经费173.31万元，较上年决算数增加23.71万元，增长15.8%，主要原因是今年新增3名在编职工，人员经费支出增加，且增加了在职人员的工资和目标考核奖。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费支出、对个人和家庭补助支出。公用经费17.65万元，较上年决算数减少9.19万元，下降34.2%，主要原因是我单位秉着节约原则，在正常办公的基础上合理压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少3.26万元，下降65.2%；较上年支出数减少0.25万元，下降12.6%。其减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费。
2022年度本单位公务车运行维护费1.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.26万元，下降65.2%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格车辆维修及油料管理，费用降低。较上年支出数减少0.25万元，下降12.6%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格车辆维修及油料管理，费用降低。
2022年度本单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
2022年度本单位未发生会议费。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，主要原因是本年度新增人员进行了事业单位岗位培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
2022年度本单位未发生项目支出，无预算绩效管理情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
1、邮箱：654783279@qq.com
2、联系电话：023－78442652
