重庆市彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

交通运输综合行政执法支队主要职能是：1、宣传、贯彻和执行《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》等规范行政行为的法律、法规、规章。2、宣传、贯彻和执行交通运输领域法律、法规、规章、承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政和公路、水路及地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理等方面的执法职能 ，依法纠正和查处违反法律、法规或规章的行为。3、受理县交通行政主管部门执法职责范围内违法行为的投诉、举报。4、全面推行行政执法公示制度，执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机、一公开”抽查工作制度。5、依法配合其他部门开展与本部门相关的执法工作。6、承办主管部门和上级业务部门交办的行政执法案件。7、承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。8、完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队为县交通局管理的正科级行政执法机构，行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责设立综合科、法制安全科、工程质量监督大队、港航海事大队（水上应急救援中心）、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队。

（三）单位构成

整合县交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职责，组建彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的正科级行政执法机构。

本单位共有编制数90人；实有人数167人：其中：在职71人、借用人员12人、临聘劳务派遣人员55人、退休29人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,766.99万元，支出总计1,766.99万元。收支较上年决算数减少165.77万元,下降8.6%，主要原因是本年预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,766.99万元，较上年决算数减少165.77万元，下降8.6%，主要原因是本年预算减少。其中：财政拨款收入1,766.99万元，占100%；

 3.支出情况。2022年度支出合计1,766.99万元，较上年决算减少165.77万元，下降8.6%，主要原因是本年预算减少。其中：基本支出1,766.99万元，占100%；

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,766.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少165.77万元，下降8.6%。主要原因是财政预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,766.99万元，较上年决算数减少165.77万元，下降8.6%。主要原因是财政预算减少。较年初预算数增加209.30万元，增长13.4%。主要原因是增加工资及目标考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,766.99万元，较上年决算数减少165.77万元，下降8.6%。主要原因是财政预算减少，较年初预算数增加209.30万元，增长13.4%。主要原因是增加工资及目标考核奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无财政拨款结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出198.12万元，占11.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较年初预算数无增加或减少。

（2）卫生健康支出64.16万元，占3.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较年初预算数无增加或减少。

（3）交通运输支出1,398.63万元，占79.2%，较年初预算数增加209.30万元，增长17.6%，主要原因是增加工资及目标考核奖。

（4）住房保障支出106.07万元，占6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是较年初预算数无增加或减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,766.99万元。其中：人员经费1,267.50万元，较上年决算数减少289.98万元，下降18.6%，主要原因是劳务派遣人员工资纳入公用经费里劳务费，未纳入人员经费，人员经费用途主要包括在职人员工资及单位聘用人员工资。公用经费499.49万元，较上年决算数增加124.21万元，增长33.1%，主要原因是劳务派遣人员工资纳入公用经费里劳务费。公用经费用途主要包括办公费，水电费，邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计63.80万元，较年初预算数减少78.20万元，下降55.1%，主要原因是节约开支，减少三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节约开支，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无因公出国出境费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因无出国出境预算。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无出国出境费用

公务车购置费0.00万元，主要用于无车辆购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无车辆购置。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是无车辆购置。

公务车运行维护费63.02万元，主要用于公务车油料及修理等费用。费用支出较年初预算数减少76.98万元，下降55%，主要原因是节约开支，减少三公经费支出。较上年支出数增加0.48万元，增长0.8%，主要原因是车辆老化，修理费用大。

公务接待费0.78万元，主要用于接待行业部门检查工作费用，费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降61%，主要原因是节约开支，减少接待任务。较上年支出数减少0.47万元，下降37.6%，主要原因是节约开支，减少接待任务

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待11批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费67.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车25辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位有5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金404.5028万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围

（2）公开内容。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。 无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

                    庹朝碧        02378445681