彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担港口、水路运输、水上交通安全，地方海事相关政策、制度、技术标准的实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担地方水上应急救援工作。

12.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心，为县交通局管理的副科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计116.08万元，支出总计116.08万元。收支较上年决算数增加20.07万元,增长20.9%，主要原因是事业单位机构改革后，现港航海事事务中心新录入2名职工。

2.收入情况。2022年度收入合计116.08万元，较上年决算数增加20.07万元，增长20.9%，主要原因是事业单位机构改革后，现港航海事事务中心新录入2名职工。其中：财政拨款收入116.08万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计116.08万元，较上年决算增加20.07万元，增长20.9%，主要原因是事业单位机构改革后，现港航海事事务中心新录入2名职工。其中：基本支出116.08万元，占100%；

4.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计116.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.07万元，增长20.9%。主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入116.08万元，较上年决算数增加20.07万元，增长20.9%。主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。较年初预算数增加27.31万元，增长30.8%。主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出116.08万元，较上年决算数增加20.07万元，增长20.9%。主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。较年初预算数增加27.31万元，增长30.8%。主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。

3.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.30万元，占7.2%，较年初预算数减少1.35万元，下降14%，主要原因是2021年补缴往年职业年金费

（2）卫生健康支出3.34万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出98.39万元，占84.8%，较年初预算数增加28.66万元，增长41.1%，主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。

（4）住房保障支出6.05万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因本年度有新录用职工及工资增长致使缴费基数调高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.08万元。其中：人员经费97.20万元，较上年决算数增加19.79万元，增长25.6%，主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。人员经费用途主要包括工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出、绩效工资、其他工资福利支出及离退休人员支出。公用经费18.88万元，较上年决算数增加0.29万元，增长1.6%，主要原因是事业单位机构改革后，机构编制发生变化，港航海事事务中心人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.26万元，较年初预算数减少3.74万元，下降62.3%；较上年支出数减少0.44万元，下降16.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度未发生因公出国（境）费用。

2022年度未发生公务车购置费。

2022年度公务车运行维护费2.26万元，主要用于因公出行，各码头海事事务等行业业务安全检查巡查及重庆开会办事等工作所需车辆的油料费、维修费、保险、过路费等，费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降54.8%，较上年支出数减少0.44万元，下降16.3%，主要原因是我中心认真执行落实中央八项规定精神，严格控制三公经费，严格落实公车使用规定，严格车辆维修及油料管理，费用降低。

2022年度公务接待费0.00万元，主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是严格控制接待费，严格车辆维修及油料管理，费用降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是年度会议开支。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数增加0.44万元，增长366.7%，主要原因是为新录用职工2人的入职培训费用支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。与2021年的11辆公务车相比，减少7辆，是因为交通系统改革，根据工作安排将原有的4辆轿车、2辆越野车、1辆小型载客汽车于交通运输综合行政执法支队。

（四）政府采购支出说明

2022年我单位无政府采购实际。无非税收入。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金112.5万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我中心未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我中心已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我中心未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78491510