重庆市彭水苗族土家族自治县港航海事

事务中心2023年度决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能。承担港口、水路运输、水上交通安全，地方海事相关政策、制度、技术标准的实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作；承担港口管理的事务工作。承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作；承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作；承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查；承担船舶技术服务工作；承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作；承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作；承担地方水上应急救援工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心，为县交通局管理的副科级公益一类事业单位。核定事业编制8名，领导职数设主任1名、副主任1名，无内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计141.35万元，支出总计141.35万元。收支较上年决算数增加25.27万元，增长21.77%，主要是人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计141.35万元，较上年决算数增加25.27万元，增长21.77%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入141.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计141.35万元，较上年决算数增加25.27万元，增长21.77%，主要原因是人员增加。其中：基本支出139.6万元，占98.76%；项目支出1.75万元，占1.24%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计141.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加25.27万元，增长21.77%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入141.35万元，较上年决算数增加25.27万元，增长21.77%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加3.33万元，增长2.41%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出141.35万元，较上年决算数增加25.27万元，增长21.77%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加3.33万元，增长2.41%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.84万元，占7.67%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出4.8万元，占3.4%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出120.29万元，占85.1%，较年初预算数增加6.72万元，增长5.92%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出5.42万元，占3.84%，较年初预算数减少3.39万元，下降38.48%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出139.6万元。其中：人员经费115.57万元，较上年决算数增加18.37万元，增长18.90%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、补助、差旅费等费用，日常用经费24.04万元，较上年决算数增加5.16万元，增长27.33%，主要原因是人员增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少0.69万元，下降11.50%，主要原因是节俭开支。较上年支出数增加3.05万元，增长134.96%，主要原因一是本年我单位主要领导到位，全面主持单位工作；二是市港航海事事务中心对县港口航道多次调研及检查，助力推进县港航海事业务发展，由此产生公务费，使本年经费开支较去年同期有明显增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。

 公务车运行维护费4.31万元，主要用于维修保养、加油等费用，费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降13.80%，主要原因是节俭开支。较上年支出数增加2.05万元，增长90.71%，主要原因是市港航海事事务中心对县港口航道多次调研及检查，用车次数及时间增加，由此产生费用。

 公务接待费1万元，主要用于接待市上及领导的调研检查，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是市港航海事事务中心对县港口航道多次调研及检查，助力推进县港航海事业务发展，由此产生费用。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待16批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费147.06元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是未开展相关会议。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.12万元，增长21.43%，主要原因是开展相关培训产生费用。

（二）机关运行经费情况说明

财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78491510