重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇小学校2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。主要职责任务是负责领导和组织本学校的教育教学工作，全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。加强思想品德教育，培养学生兴趣，提高实践能力和创新能力。开足开好体育和健康课，重视校园文化建设，改善育人环境。全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

   重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇小学校位于彭水县郁山镇新中社区1组，属全额拨款事业单位，机构规格为股级。核定编制数为118人。学校截止2023年12月31日,在职人员125人，退休人员101人，遗属人员20人。学校下设安稳办、教导处、后勤处、德育处和教科室五个科室，各科室认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位共1个：彭水苗族土家族自治县郁山镇小学校

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3664.93万元，支出总计3664.93万元。收支较上年决算数增加69.46万元，增长1.93%，主要原因是事业收入增加导致收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3664.93万元，较上年决算数增加69.46万元，增长1.93%，主要原因是事业收入增加导致收入支出增加。其中：财政拨款收入3507.75万元，占95.71%；事业收入157.18万元，占4.29%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3664.93万元，较上年决算数增加69.46万元，增长1.93%，主要原因是事业收入增加导致收入支出增加。其中：基本支出3308.06万元，占90.26%；项目支出356.87万元，占9.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3507.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加49.47万元，增长1.43%。主要原因是教育基本支出的增加，岗位工资调标，目标绩效增加等，导致财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3507.75万元，较上年决算数增加49.47万元，增长1.43%。主要原因是教育基本支出的增加，岗位工资调标，目标绩效增加等，导致财政拨款增加。较年初预算数增加180.67万元，增长5.43%。主要原因是校舍维修资金增加导致较年初预算数增加，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3507.75万元，较上年决算数增加49.47万元，增长1.43%。主要原因是教育基本支出的增加，岗位工资调标，目标绩效增加等，导致财政拨款增加支出，较年初预算数增加180.67万元，增长5.43%。主要原因是校舍维修资金增加导致较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2681.29万元，占76.44%，较年初预算数增加246.32万元，增长10.12%，主要原因是人员经费、营养改善计划、教育资助资金、食堂运行经费、校园保安工资、食堂人员工资、校舍维修资金增加，导致较年初预算数增加。

（2）社会保障与就业支出535.76万元，占15.27%，较年初预算数增加9.54万元，增长1.81%，主要原因是人员社保经费增加。

（3）卫生健康支出145.32万元，占4.14%，较年初预算数增加0.95万元，增长0.66%，主要原因是工资增加导致医疗保障费增加。

（4）住房保障支出145.37万元，占4.14%，较年初预算数减少76.14万元，下降34.37%，主要原因是年初预算时将奖励性绩效纳入基数测算，后财政收回奖励性绩效测算基数的指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3150.89万元。其中：人员经费3009.17万元，较上年决算数减少59.54万元，下降1.94%，主要原因是2023年退休8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费141.71万元，较上年决算数减少14.67万元，下降9.38%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费和维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算数据。较上年支出数增加0.10万元，增长16.39%，主要原因是严格执行预算数据，导致比上年支出增加0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）情况和无公务车。

 公务接待费0.71万元，主要用于接待县级统一交换监考考试费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算数据，较上年支出数增加0.10万元，增长16.39%，主要原因是严格执行预算数据，导致比上年支出增加0.1万元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待11.00批次102.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费69.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是学生运动会和教职工运动会纳入会议费支出。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出26.33万元，较上年决算数减少10.87万元，下降29.22%，主要原因是学校经费紧张，外派培训的次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门军算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13896882544