重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡小学校

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织本辖区小学义务教育教学工作，科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护教职工的合法权益，以教职工和学生人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

学校设置了办公室、教务处、教科室、德育办公室、后勤办公室、年级组、工会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务日常管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计569.14万元，支出总计569.14万元。收支较上年决算数增加4.35万元，增长0.77%，主要原因是;围墙排危及食堂设备设施拨款99500元。

2.收入情况。2023年度收入合计569.14万元，较上年决算数增加4.35万元，增长0.77%，主要原因是围墙排危及食堂设备设施拨款99500元。其中：财政拨款收入564.86万元，占99.25%；事业收入4.28万元，占0.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计569.14万元，较上年决算数增加4.35万元，增长0.77%，主要原因是围墙排危及食堂设备设施拨款99500元。其中：基本支出547.43万元，占96.19%；项目支出21.71万元，占3.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支相等，无节余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支出总计564.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.00万元，增长1.25%。主要原因是围墙排危及食堂设备设施支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入564.86万元，较上年决算数增加7.00万元，增长1.25%。主要原因是围墙排危及食堂设备设施支出。较年初预算数增加13.43万元，增长2.44%。主要原因是围墙排危及食堂设备设施拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出564.86万元，较上年决算数增加7.00万元，增长1.25%。主要原因是围墙排危及食堂设备设施支出。较年初预算数增加13.43万元，增长2.44%。主要原因是围墙排危及食堂设备设施支出及教职工零星增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支相等，无节余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项预算和支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项预算和支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项预算和支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项预算和支出。

（5）教育支出436.47万元，占77.27%，较年初预算数增加21.34万元，增长5.14%，主要原因围墙排危及食堂设备设施拨款及教职工零星增资等。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因主要原因本单位无此项预算和支出。

（8）社会保障与就业支出78.04万元，占13.82%，较年初预算数增加3.86万元，增长5.20%，主要原因是退休职工职业年金纪实补缴。

（9）卫生健康支出24.37万元，占4.31%，较年初预算数增加0.67万元，增长2.83%，主要原因退休职工医保缴费年限不足，财政追加了预算。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

    （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（19）住房保障支出25.98万元，占4.60%，较年初预算数减少12.43万元，下降32.36%，主要原因是缴费基数调整减少。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，主要原因本单位无此项预算和支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因本单位无此项预算和支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出543.15万元。其中：人员经费514.48万元，较上年决算数增加8.32万元，增长1.64%，主要原因职工工资调标及退休职工医保缴费年限不足。人员经费用途主要包括职工工资、五险一金缴纳。公用经费28.67万元，较上年决算数减少2.17万元，下降7.04%，主要原因是学生人数减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括商品服务支出和办公设备的购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度严格执行政策，无接待支出。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于......（2023年度本单位未发生因公出国费用）。.费用支出较年初预算数无增减，主要原因是（2023年度本单位未发生因公出国费用）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度本单位未发生因公出国费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于(本单位无公务用车)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

 公务车运行维护费0.00万元，主要用于(本单位无公务用车)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是(本单位无公务用车)。较上年支出数无增减，主要原因是(本单位无公务用车)。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待（2023年度本单位未发生公务接待费用）。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本单位未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是全校教研活动产生的费用。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数减少1.29万元，下降35.34%，主要原因是教师外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支（我单位不在机关运行经费统计范围）。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是（我单位不在机关运行经费统计范围）。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购....(2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出)。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐天绪:023--78425222