彭水苗族土家族自治县职业教育中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是从事县内中等学历、非学历教育培训和劳动力转移培训等。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县职业教育中心单位内设12个科室，分别是党政办、项目办、学管科、教务科、教科室、后勤科、财务科、团委办、招生就业办、社会服务中心、信息中心、德育研究中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8,553.26万元，其中：一般公共预算拨款 8,373.26万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入180万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加314.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 282.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8,553.26 万元，其中：一般公共服务支出预算8,373.26 万元，教育支出预算 7321.75万元，社会保障和就业支出预算 577.93万元，卫生健康支出预算 224.23万元，住房保障支出预算249.35 万元。支出预算较2023年增加314.69万元，主要是基本支出预算增加9.09万元，项目支出预算增加273.6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,373.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,373.26万元，比2023年增加282.69万元。其中：基本支出 5,630.26 万元，比2023年增加9.09万元，主要原因是本年在编人数及学生人数增加导致人员经费及公用经费相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,743.00万元，比2023年增加273.6万元，主要原因是本年现代职业教育质量提升计划项目比2022年增加了177万元、中职免教科书、住宿费及助学金项目比2022年增加了62万元等，主要用于学校双优学校建设项目支出及学生资助支出等重点工作。

彭水苗族土家族自治县职业教育中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20万元，比2023年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同，主要原因是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费5万元，与2023年一致；公务用车运行维护费 15万元，比2023年增加3万元，主要原因是学校双优项目建设需要，导致到各个区县单位交流学习公务用车增加；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费。2024年一般公共预算财政拨款日常公用经费1,257.20万元，比上年增加19.61万元，主要原因为本年在编人数及学生人数增加导致日常公用经费相应增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2743万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐春洁  联系方式：13896771493