彭水苗族土家族自治县汉葭中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责辖区内初中教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县汉葭中学校内设4个机构处室，分别是办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4355.69万元，其中：一般公共预算拨款4355.69 万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少220.04万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 220.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 4355.69万元，其中：一般公共服务支出预算 4355.69万元，教育支出预算 3324.15万元，社会保障和就业支出预算588.69 万元，卫生健康支出预算209.1 万元，住房保障支出预算 233.76万元。支出预算较2023年减少 220.04 万元，主要是基本支出预算减少79.49 万元，项目支出预算由上级主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 4355.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 4355.69万元，比2023年减少220.04万元。其中：基本支出4355.69万元，比2023年减少79.49万元，主要原因是在职人员事业单位超额绩效工资部份未纳入公积金缴费基数，2023年在职人员事业单位超额绩效工资纳入了公积金缴费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少110.55万元，主要原因是2024义务教育资助金项目由上级主管部门统一预算，主要用于义务教育资助金等重点工作。

彭水苗族土家族自治县汉葭中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0.00万元，比2023年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2023年减少(或增加)0.00万元；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因无公务接待；公务用车运行维护费 0.00万元，比2023年减少(或增加) 0.00万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0.00万元，比2023年减少(或增加) 0.00万元，主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款公有经费 360.63 万元，比上年增加13.86万元，主要原因为教委原统筹经费全额预算到单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛朝宪  联系方式： 023-78866818