彭水苗族土家族自治县连湖中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内初中教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县连湖中学校，为彭水苗族土家族自治县教育委员会下二级部门，现有事业编制52 人，实有事业人员57人，内设办公室、教导处、德育处等6个部门，执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1265.12 万元，其中：一般公共预算拨款1265.12 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00 万元，其他收入0.00 万元。收入较2023年减少130.99万元，主要一是超额绩效工资未纳入住房保障支出预算；二是义务教育学生资助由学生资助中心预算；三是2023年在职人员调出3人，七年级招生与2022年相比减少96人。

（二）支出预算：2024年年初预算数1265.12 ，其中：一般公共服务支出预算0.00 万元，教育支出预算1013.47 万元，社会保障和就业支出预算134.66 万元，卫生健康支出预算54.31 万元，住房保障支出预算62.67万元。支出预算较2023年减少130.99万元，主要是基本支出预算减少75.72万元，项目支出预算减少55.27 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1265.12万元，一般公共预算财政拨款支出1265.12万元，比2023年减少130.99万元。其中：基本支出1201.56万元，比2023年减少75.72 万元，主要一是超额绩效工资未纳入住房保障支出预算35.18万元，二是2023年调出3人，七年级招生与2023年相比减少96人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出63.56万元，比2023年减少55.27万元，主要原因是义务教育学生资助由学生资助中心预算，主要用于义务教育学生营养餐等重点工作。

彭水苗族土家族自治县连湖中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.50万元，比2023年减少(或增加)  0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费0.50 万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0.00   万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   80.72万元，比上年减少8.24万元，主要原因为2023年在职人员调出3人，七年级招生与2022年相比减少96人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00  万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周勇  联系方式：023-78432162