彭水苗族土家族自治县第二中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内初中教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县第二中学校单位内设12个机构处室，分别是党办、行政办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、信息办、工会、团委、财务室、督导室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4138.07万元，其中：一般公共预算拨款4138.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少301.43 万元，主要是教育支出经费拨款减少198.53万元、社会保障和就业支出经费拨款增加4.63万元、卫生健康支出经费拨款减少0.88万元、住房保障支出经费拨款减少106.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4138.07万元，其中：一般公共服务支出预算4138.07万元，教育支出预算3260.78万元，社会保障和就业支出预算495.01万元，卫生健康支出预算180.21万元，住房保障支出预算202.07万元。支出预算较2023年减少301.43万元，主要是基本支出预算减少147.94万元，项目支出预算减少153.50万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4138.07万元，一般公共预算财政拨款支出4138.07万元，比2023年减少301.43万元。其中：基本支出3927.06万元，比2023年减少147.94万元，主要原因是根据预算口径公积金预算基数减少和学生减少导致的生均公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出211.00万元，比2023年减少153.50万元，主要原因是2024年义教学生资助项目未纳入年初预算，主要用于改善学生营养午餐质量。

彭水苗族土家族自治县第二中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年相同。主要原因是主要原因是本单位无公函接待的公务活动；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款公用经费   297.97万元，比上年减少9.22万元，主要原因为在校学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款211.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖宇文  联系方式：13896460798