彭水苗族土家族自治县思源实验学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是负责本辖区内义务教育初中阶段教育教学工作，实施基础教育教学改革与实践；负责本辖区贫困学生资助工作，实施学生营养改善计划。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县思源实验学校单位内设15个机构处室，分别是党办、行政办、教导处、教科室、德育处、安稳办、后勤处、财务室、工会、团委、艺体中心、新闻中心、信息中心、督导中心、心理健康发展中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4810.67万元，其中：一般公共预算拨款4810.67万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00 万元，其他收入 0.00万元。收入预算较2023年减少113.37 万元，主要是2024年学生资助金项目未纳入年初预算，2023年退休4名高级职称教师等。

（二）支出预算：2024年年初预算数4810.67万元，其中：一般公共服务支出预算4810.67 万元，教育支出预算3880.40万元，社会保障和就业支出预算494.94 万元，卫生健康支出预算 203.00万元，住房保障支出预算232.33万元。支出预算较2023年减少113.37万元，主要是基本支出预算减少16.76 万元，项目支出预算减少96.61 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4810.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 4810.67万元，比2023年减少113.37万元。其中：基本支出4416.76万元，比2023年减少16.76万元，主要原因是2023年退休4名高级职称教师，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出393.91万元，比2023年减少96.61万元，主要原因是2024年学生资助金项目未纳入年初预算，项目支出主要用于实施学生营养改善计划等重点工作。

彭水苗族土家族自治县思源实验学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 1.00 万元，比2023年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费1.00万元，比2023年减少0.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减三公经费；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   455.56万元，比上年增加46.51万元，主要原因是学生人数增加，相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款393.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张启林   联系方式：023-78892010