彭水苗族土家族自治县桑柘中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施中学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内中学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县桑柘中学校单位内设9个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、财务室、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2158.59万元，其中：一般公共预算拨款2158.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少387.83万元，主要是在职人员减少，超额绩效未纳入公积金预算基数，导致人员经费减少284.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2158.59万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算1674.88万元，社会保障和就业支出预算285.59万元，卫生健康支出预算94.93万元，住房保障支出预算103.19万元。支出预算较2023年减少 387.83万元，主要是基本支出预算284.07万元，项目支出预算减少103.77万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2158.59万元，一般公共预算财政拨款支出2158.59万元，比2023年减少387.83万元。其中：基本支出2049.98万元，比2023年减少284.07万元，主要原因在职人员减少，人员经费支出减少；学生人数减少对应公用支出减少；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.61万元，比2023年减少103.77万元，主要原因是学生人数减少，义教学生资助及义教学生营养改善计划的支出减少；主要用于兑现贫困学生资助金和学生营养改善计划的实施。

彭水苗族土家族自治县桑柘中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，主要原因是本单位无出国出境人员及其他经费预算；本单位无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款公用经费   137.83万元，比上年减少10.61万元，主要原因为学生人数较上年有所减少，相应公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：简云峰  联系方式：023-78472415