彭水苗族土家族自治县鹿角中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内初中教育教学工作

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县鹿角中学校单位内设9个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、德育办、安稳办、后勤处、财务室、团委、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1292.46 万元，其中：一般公共预算拨款1292.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金0.00万元。收入较2023年减少 190.82万元，主要是教育支出减少了145.14万元住房保障支出经费拨款减少39.55万元，卫生健康支出减少4.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1292.46万元，其中：一般公共服务支出预算1292.46万元，教育支出预算983.22万元，社会保障和就业支出预算185.21万元，卫生健康支出预算59.39万元，住房保障支出预算64.64万元。支出预算较2023年减少190.82万元，主要是基本支出预算减少132.03万元，项目支出预算减少58.79万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1292.46万元，一般公共预算财政拨款支出1292.46万元，比2023年减少190.82万元。其中：基本支出1249.46万元，比2023年减少132.03万元；主要是在职人员退休和调出，人员经费减少，2023年住房公积金把超高绩效部分算入基数，2024年没有把超高绩效算入基数；项目支出43万元，比2023年减少63.59万元，主要原因是学生资助和学生营养计划2023年作项目预算，2024年学生资助部分由服务中预算。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出  万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是彭水苗族土家族自治县鹿角中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 14.48 万元，比2023年减少4.22万元。其中：因公出国（境）费用 0.00万元，比2023年减少(或增加) 0.00万元，主要原因是本单位人员没安排因公出国任务；公务接待费0.40万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是严格实行中央八项规定公务接待逐年减少；无公务用车运行维护费和公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   72.91万元，比上年减少5.10万元，主要原因为学校学生人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代荣胜  联系方式：13452247645