彭水苗族土家族自治县实验初级中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施九年义务教育，从事本辖区内义务教育教学（初中教育）管理工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县实验初级中学校2011年9月正式招生。现有1个独立机构，属全额拨款事业单位。学校内部机构设有办公室、财务室、教务处、德安办、团委、后勤处、工会等。在县委、县政府及县教委的领导下，依法开展教育教学工作，全面贯彻落实党的教育方针。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2196.93万元，其中：一般公共预算拨款2196.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少17.96万元，主要是人员经费拨款增加58.27万元，公用经费增加3.15万元，学生营养改善计划资金减少6.2万元、学生资助减少73.18万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2196.93万元，其中：一般公共服务支出预算2196.93万元，教育支出预算1774.37万元，社会保障和就业支出预算220.06万元，卫生健康支出预算93.63万元，住房保障支出预算108.87万元。支出预算较2023年减少17.96万元，主要是基本支出预算增加61.42万元，项目支出预算减少79.38万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2196.93万元，一般公共预算财政拨款支出2196.93万元，比2023年减少17.96万元。其中：基本支出2050.53万元，比2023年增加61.42万元，主要原因是人员比2023年增加，人员经费增加；学生比2023年有所增加，生均公经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出146.40万元，比2023年减少79.38万元，主要原因是学生营养改善计划资金预算比2023年预算减少以及2024年没有预算学生资助资金，项目支出主要用于义务教育学生营养改善。

本单位 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.60万元，比2023年减少0.11万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，主要原因是严格执行有关财政政策，严控三公经费支出；公务接待费 0.60万元，比2023年减少0.11万元，主要原因是严格执行有关财政政策，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费182.50万元，比上年增加3.15万元，主要原因为学生增加，学生活动费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭燕   电话：02378443000