彭水苗族土家族自治县第一小学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县第一小学校现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县第一小学校单位内设11个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、信息办、工会、少先队大队部、心理健康室。下辖下塘分校。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3962.50 万元，其中：一般公共预算拨款3948.50 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00 万元，财政专户管理资金收入14.00万元，其他收入0.00 万元。收入较2023年减少241.91万元，主要原因是在职职工减少3人，退休职工也比上年减少，今年的生源尤其是民办幼儿园的生源减少，导致生均公用经费减少，2023年的学生资助100.27万元和离岗民师健康休养费和医保垫底资金，遗嘱补贴生活费、学生营养改善资金共计20.1万元都纳入了部门项目预算，2024年没有纳入。

（二）支出预算：2024年年初预算数3962.50 万元，其中：一般公共服务支出预算0.00 万元，教育支出预算2897.54万元，社会保障和就业支出预算671.45 万元，卫生健康支出预算188.22 万元，住房保障支出预算191.29万元。支出预算较2023年减少241.91万元，主要原因是在职职工减少3人，退休职工也比上年减少，今年的生源尤其是民办幼儿园的生源减少，导致生均公用经费减少，2023年的学生资助100.27万元和离岗民师健康休养费和医保垫底资金，遗嘱补贴生活费、学生营养改善资金共计20.1万元都纳入了部门项目预算，2024年没有纳入。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3948.50万元，一般公共预算财政拨款支出 3948.50 万元，比2023年减少183.56万元。其中：基本支出3931.57万元，比2023年减少258.84 万元，主要原因是2024年在职和退休职工都减少，尤其是民办幼儿园的生源减少严重，导致生均公用经费、人员经费减少，今年学生营养改善计划未纳入部门年初预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.93万元，比2023年减少 139.80 万元，主要原因是2023年的学生资助100.27万元和离岗民师健康休养费、医保垫底资金，遗嘱补贴生活费和学生营养改善资金20.1万元都纳入了部门项目预算，2024年没有纳入。

彭水苗族土家族自治县第一小学校2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.18万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年相同，本单位无因公出国出境人员及其他经费预算；公务接待费0.18万元，与2023年相同，无增加减少，主要是用于学校间教学研讨结对交流；无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费391.003 万元，比上年减少29.6 万元，主要原因为所辖民办幼儿园生源减少，公用经费就减少了27.47万元。小学的生均公用经费也有所减少。这些经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00  万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了单位整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：金鋆  联系方式：023-78493278