彭水苗族土家族自治县第二小学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县第二小学校内设10个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、教科室、德育办、安稳办、后勤办、信息办、工会、少先队。下属青龙分校。共有在编教师169人，劳务派遣人员20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3460.3万元，其中：一般公共预算拨款3460.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少76.94万元，主要是人员经费拨款减少36.5万元，原因是2024年超额绩效工资没有作为公积金基数纳入财政预算。项目支出减少40.44万元，原因是学生资助项目预算资金减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数 万元，其中：一般公共服务支出预算3460.3万元，教育支出预算2663.21万元，社会保障和就业支出预算443.31万元，卫生健康支出预算165.91万元，住房保障支出预算187.87万元。支出预算较2023年减少 76.94万元，主要是基本支出预算减少36.5万元，项目支出预算减少40.44万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3460.3万元，一般公共预算财政拨款支出3460.3万元，比2023年减少76.94万元。其中：基本支出3439.26万元，比2023年减少36.5万元，主要原因是人员经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.04万元，比2023年减少40.44万元，主要原因是减少了学生资助资金的预算，主要用于学生资助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.3万元，比2023年减少0.33万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本部门本年度没有预算因公出国出境费用；公务接待费0.3万元，比2023年减少0.33万元，主要原因是按照三公经费逐年减少的原则，控制和减少相关支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有公务用车故没有预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是本部门没有公务用车采购预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   242.12万元，比上年增加0.03万元，主要原因为学生人数比年学年有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 庹川  电话：023-78496636