彭水苗族土家族自治县大垭乡小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织本辖区小学义务教育教学工作，科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护教职工的合法权益，以教职工和学生人生幸福和生命质量作为重点。

（二）单位构成

学校设置了办公室、教务处、教科室、德育办公室、后勤办公室、工会等内设机构，负责执行校长会议决定和实施学校日常事务管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数352.41万元，其中一般公共预算拨款351.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1.35万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少18.51万元，主要是本年较上年减少在职人员1人，人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数352.41万元，其中一般公共服务教育支出预算250.12万元，社会保障和就业支出预算71.68万元，卫生健康支出预算15.41万元，住房保障支出预算15.20万元。支出预算较2024年减少18.51 万元，主要是基本支出预算减少16.69万元，项目支出预算减少0.77万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入351.06万元，一般公共预算财政拨款支出351.06万元，比2024年减少17.46万元。其中基本支出345.02万元，比2024年减少16.69万元，主要是人员经费较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.04万元，比2024年减少0.77万元，主要是学生人数减少，学生营养改善计划资金减少0.77万元，主要用于保障学生营养改善等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.12万元。其中因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0.12万元，主要是严格执行八项规定精神，严格执行无公函不接待制度；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0 万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费24.69万元，比上年减少3.38万元，主要是学生减少，学生生均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁学志；联系方式：13594912945