彭水苗族土家族自治县龙塘乡小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。

（二）单位构成

学校设置办公室、教务处、教科室、德育处、后勤处、年级组、工会等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

（三）、单位构成

本部门现有专任教师20人，退休教师10人，离岗民师1人，遗嘱3人，并于2009年完成了岗位设置及聘用，现有副高教师2人、一级教师8人、二级教师8人，试用期2人。安保人员2人，食堂炊事员2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数468.47 万元，其中一般公共预算拨款468.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入5万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较2024年增加37.23万元，主要是新增教职工1人，另工资调资，合计人员经费增加36.73万元，另财政专户收入增加0.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数468.47万元，其中一般公共服务教育支出预算343.76万元，社会保障和就业支出预算84.43万元，卫生健康支出预算19.86万元，住房保障支出预算20.42万元。支出预算较2024年增加 36.73万元，主要是基本支出预算增加36.73万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入468.47万元，一般公共预算财政拨款支出468.47万元，比2024年增加36.73万元。其中基本支出455.4万元，比2024年增加37.89万元，主要是新增教师和调资等费用增加，主要用于保障20人在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.06万元，比2024年减少1.16万元，主要是学生人数减少，主要用于学生营养午餐等重点工作。

龙塘乡小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，比2024年减少0.01万元。其中因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，无该项支出；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，无该项支出；本校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费24.13万元，比上年减少4.38万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.6万元。政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.6万元。政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗付文  联系方式： 023-78417039