彭水苗族土家族自治县鹿角镇小学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学教育教学工作。负责本辖区贫困学生资助工作，实施学生营养改善计划。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县鹿角镇小学校单位内设7个机构处室，分别是行政办、党办、教导处、德育办、安稳办、后勤办、工会。下属大元教学点。现有教职工53人，其中高级教师5人，一级教师25人，二级教师23人；退休62人。

从预算单位构成看，是纳入教育系统2025年预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1412.03万元，其中一般公共预算拨款1374.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，财政专户管理资金收入38.00万元。收入较2024年减少0.90万元，主要是人员经费拨款增加3.55万元，日常公用经费减少1.67万元，项目支出减少9.18万元，财政专户管理资金增加6.40万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1412.03万元，其中：教育支出预算975.56万元，社会保障和就业支出预算313.24万元，卫生健康支出预算63.32万元，住房保障支出预算59.92万元。支出预算较2024年减少0.90万元，主要是基本支出预算增加1.88万元，项目支出预算减少9.18万元，财政专户管理资金增加6.40万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1374.03万元，一般公共预算财政拨款支出1374.03万元，比2024年减少7.3万元。其中基本支出1323.88万元，比2024年增加1.88万元，主要原因是增加在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出50.15万元，比2024年减少9.18万元，主要原因是减少学生，营养改善补助资金减少。

彭水苗族土家族自治县鹿角镇小学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.12万元，与2024年减少0.38万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务接待费0.12万元，与2024年减少0.38万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）生均公用经费。2025年一般公共预算财政拨款生均公用经费54.21万元，比上年减少1.67万元，主要原因是学生人数减少。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴胜娅  联系方式：023-78477591