彭水苗族土家族自治县高谷中学校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施辖区初中义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内初中教育教学工作。

（二）单位构成

高谷中学本单位内设 5 个机构（科室），分别是行政办、教导处、德育处、安稳办、后勤处、财务室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1307.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1307.14 万元，事业收入万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2024年减少44.51万元，主要是教育经费拨款减少44.51 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1307.14万元，其中一般公共服务教育支出预算 971.13万元，社会保障和就业支出预算226.07 万元，卫生健康支出预算 53.16万元，住房保障支出预算56.27 万元。支出预算较2024年减少44.51 万元，主要是基本支出预算减少39.85万元，项目支出预算减少4.66万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 1307.14 万元，一般公共预算财政拨款支出  1307.14 万元，比2024年减少44.51万元。其中基本支出1236.26  万元，比2024年减少39.85万元，主要是在职职工减少（退休）等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 70.88  万元，主要用于学生营养改善和学生资助等重点工作。比2024年减少4.66  万元，主要是学生人数减少，营养改善和学生资助等相应减少。

2025年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0.7万元，比2024年减少 0.07 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少0万元。公务接待费 0.77万元，比2024年减少0.07万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 119.13  万元，比上年减少3.45万元，主要是在职职工减少（退休）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1307.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉显坤；联系方式：13896819886