重庆市彭水自治县文化委2018年部门决算公开说明

一、部门基本情况

彭水县文化委是县政府直属机构，有4个内设科室，含文化委机关、文化馆、文化市场执法大队、业余体校、文物管理所、图书馆6个预算单位。其主要职能职责是：

（一）贯彻执行文化广电新闻出版、文博、体育有关的法律法规和方针政策，推进全县文化广电新闻出版、体育、文博等领域的体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设。

（二）拟订文化广电新闻出版、文博事业发展规划并管理全县性重大文化活动，推进文化艺术、广播电影电视、文博领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）拟订文化广电新闻出版和体育产业发展规划，并指导协调产业发展，推进文化广电新闻出版和体育产业的交流与合作，组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；组织参加体育竞赛活动，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。

（四）指导、管理社会文化事业，组织实施非物质文化遗产、文物保护工作；管理和监督出版活动，负责对从事出版活动、演艺活动和从事广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督。

（五）负责对文化艺术经营活动进行行业管理，负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等互联网上网服务营业场所的监督、管理，对网络游戏服务进行管理和监督；负责对新闻出版单位进行行业管理和监督，实施准入和退出管理。

（六）拟订全县文化广电和文博科技发展规划并监督实施，指导新技术开发应用及科技信息建设；指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（七）负责全县广播电视专用网的规划、管理；指导、协调和管理全县广播电视宣传、发展、传输覆盖率等重大事项，组织推进广播电视“村村通”工程，提高广播电视人口覆盖率，参与制定全县信息网络总体规划。

（八）依法监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务；负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（九）负责出版物内容的管理和监督，组织指导全县中小学教材、教辅、古籍及党和国家重要文献、其它重点出版物的出版、印刷、发行工作；制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

（十）贯彻执行出版市场的调控政策和措施，管理和监督全县出版物市场经营活动；受理、初审互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务并进行管理和监督；负责印刷复制业的管理和监督。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3430.3万元，支出总计3430.3万元。与2017年决算数相比，收入减少417.41万元、减少10.85%，主要原因是2018年中央级、市级专项资金减少，工作人员经费减少。支出减少417.41万元、减少10.85%，主要原因是2018年中央级、市级专项资金减少，工作人员经费减少。本部门2018年度收入合计3430.3万元，其中：财政拨款收3430.3万元，占100%。本部门2018年度支33%，项目支2298.5万元，占66%。本部门2018年度年末结转和结余43.8万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入3430.3万元，较上年决算数减少417.41万元，减少10.85%。主要原因是2018年中央级、市级专项资金减少。较年初预算数增加1976.4万元，增加1453.9万元，增长173.6%。主要原因是文化活动经费及体彩公益金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出33430.3万元，较上年决算数减少417.41万元，减少10.85%。主要原因是2018年中央级、市级专项资金减少。较年初预算数增加1976.4万元，增加1453.9万元，增长173.6%。主要原因是文化活动经费及体彩公益金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2195.95万元，社会保障和就业支出184.98万元，医疗卫生和计划生育支出48.55万元，住房保障支出40.81万元，其他支出960万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1131.79万元。其中：人员经费750.69万元，较上年增加95.58万元，主要原因是基本工资、津贴补贴调资增资。公用经费293.22万元，较上年减少83.96万元，主要原因是办公经费、劳务费及群众文化活动交通费减少等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计21.91万元，较年初预算数减少18.49万元，较上年支出数减少8.44万元，减少的主要原因是公务车运行费。实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费13.04万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少12.16万元，较上年支出数减少1.35万元。

公务接待费8.87万元，主要用于必要的公务接待。费用支出较年初预算数减少6.63万元，较上年支出数减少7.09万元，减少的主要原因是结余开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出196.25万元，机关运行经费主要用于开支 办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费等。机关运行经费较2017减少180.93万元，减少48%，主要原因是办公经费、劳务费及群众文化活动交通费减少等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆，主要用于公务活动。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额485.51万元，其中：政府采购货物支出123.22万元、政府采购工程支出4.8万元、政府采购服务支出357.4万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年，本部门编制绩效目标的项目12个，涉及支出预算2298.5万元。开展绩效评价的项目11个，涉及支出2298.5万元。其中免费开放专项资金28.3万元；送戏下乡专项资金70.2万元；贫困地区村文化活动室设备购置164万元；公共文化服务体系（绩效奖补）146万元；行政村农民体育健身工程专项资金207万元；全民阅读、艺术普及资金6.5万元；戏曲进乡村专项资金46.8万元；公共数字文化专项资金10万元；直播卫星公共服务专项资金127万元；行政村农民体育健身工程专项资金21万元；文化广播设施维修改造与设备购置资金97万元；体育彩票发行“以奖代补”工作经费160万元；体彩公益金960万元.

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系电话-02378891118）。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水苗族土家族自治县文化委员会                2018年度                                        金额单位：万元