重庆市彭水苗族土家族自治县图书馆

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水自治县图书馆是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。并将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。本单位业务包括保存借阅图书资料，文献、报刊资料采编，储藏及查询服务，文化信息资源共享工程、电子阅览室网上数字资源浏览、乡镇分馆业务辅导、古籍保护、全民阅读推广、展览、讲座及培训。

（二）机构设置

本单位系彭水县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计206.88万元，支出总计206.88万元。收支较上年决算数增加14.22万元,增长7.4%，主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计206.88万元，较上年决算数增加14.22万元，增长7.4%，主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。其中：财政拨款收入206.88万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计206.88万元，较上年决算增加14.22万元，增长7.4%，主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。其中：基本支出206.88万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各206.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.22万元，增长7.4%。主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入206.88万元，较上年决算数增加14.22万元，增长7.4%。主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。较年初预算数增加35.28万元，增长20.6%。主要原因是事业单位目标绩效未纳入年初预算，支付时追加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出206.88万元，较上年决算数增加14.22万元，增长7.4%。主要原因是2022年新调入1名人员，人员经费增加。较年初预算数增加35.28万元，增长20.6%主要原因是事业单位目标绩效未纳入年初预算，支付时追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出134.12万元，占64.83%，较年初预算数增加35.28万元，增长35.7%，2022年事业单位目标绩效未纳入预算，支付时追加。

（2）社会保障与就业支出52.7万元，占25.5%，较年初预算数基本持平。

（3）卫生健康支出9.34万元，占4.5%，较年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出10.72万元，占5.2%，较年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.88万元。其中：人员经费185.92万元，较上年决算数增加17.96万元，增长10.7%，主要原因是2022年新调入1名人员。人员经费用途主要包括基本工资支出、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费20.96万元，较上年决算数下降3.74万元，下降15.1%，主要原因是严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2022年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数减少5.89万元，下降85.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.15万元，增长17.7%，主要原因是公务车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1万元，主要用于流动图书车的保险、维修及燃料费支出。费用支出较年初预算数减少4万元，下降80%，主要原因一是本单位的公务车是流动图书车，适用于开展流动服务，一般下乡用车以租车为主，租车费未纳入公务车运行维护费中。二是规范公务用车，严格参照公务用车规定。较上年支出数增加0.29万元，增长40.8%，主要原因是我单位公务车（流动图书车）的维修金额增加。

本单位2022年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是2022年本单位未发生工作上的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.17万元，增长212.5%，主要原因是2022年培训人次有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年本单位未开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵丽   023-78891358