重庆市彭水苗族土家族自治县文物管理所2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位为彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会所属二级预算单位，依照《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》及《重庆市人民政府地方文物保护条例》对我县境内可移动文物和不可移动文物进行保护，弘扬中华优秀传统文化。单位类型为 公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（二）机构设置

本单位内设0个机构处室，属于彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会下属二级单位。本单位人员2022年增加一名，由县文化和旅游综合行政执法支队调入。

二、部门决算情况说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计124.69万元，支出总计124.69万元。收支较上年决算数减少3.54万元,减少2.76%，支出与收入较上年度基本持平。

2.收入情况。2022年度收入合计124.69万元，较上年决算数减少3.54万元，减少2.76%，收入较上年度基本持平。其中：财政拨款收入124.69万元，占100%； 3.支出情况。2022年度支出合计124.69万元，较上年决算减少3.54万元，减少2.76%，支出较上年度基本持平。其中：基本支出124.69万元，占100%；此外，结余分配4.45万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.98万元，较上年决算数增加1.53万元，上升34%，主要原因是紧控开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计124.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.54万元，下降2.76%。主要原因是严控财政支出

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入124.69万元，较上年决算数增加3.54万元，增长2.76%。一般公共预算财政拨款收入较上年基本持平。较年初预算数增加9.8万元，增长9.4%。主要原因是2022年新调入一名事业单位工作人员。此外，年初财政拨款结转和结余4.45万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出124.69万元，较上年决算数减少3.54万元，下降2.76%。一般公共预算财政拨款支出较上年基本持平。较年初预算数增加9.8万元，增长9.4%。主要原因是2022年新调入一名事业单位人员。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.98万元，较上年决算数增加1.53万元，增长34%，主要原因是严控财政支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出89.48万元，占71.76%，较年初预算数增加20.5万元，增长29.72%.

（2）社会保障与就业支出22.76万元，占18.25%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）卫生健康支出5.17万元，占4.15%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）住房保障支出7.28万元，占5.84%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出124.69万元。其中：人员经费105.78万元，较上年决算数增加2.95万元，增长2.87%，人员经费用途主要包括事业在职人员工资、退休人员健康疗养费以及在职人员保险费用。公用经费18.91万元，较上年决算数减少6.49万元，下降25.55%，主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括公务费用、交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少1.82万元，下降31.38%，。较上年支出数增加0.28万元，增长8%，主要原因是文物巡查任务加重,公务用车更多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元,本单位没有因公出国需要.

公务车购置费0万元，本单位没有新购置车辆.

公务车运行维护费3.74万元，主要用于.公务车辆加油、维修以及停车费用。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降25%，主要原因是本单位尽力节约公务车开支。较上年支出数增加0.24万元，增加6.86%，主要原因是文物巡查任务加重，导致公车使用次数增多。

公务接待费0.24万元，主要用于接待重庆市文物局领导视察或者其他区县文旅委工作人员调研。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降70%，主要原因是.精简接待流程，节约接待费用。较上年支出数减少0.04万元，下降20%，主要原因是精简接待流程，节约接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待XX批次XX人，其中：国内外事接待3批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.38万元。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.19万元，减少53%，主要原因是单位缩减培训费开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。

（四）政府采购支出说明

 “2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

因不涉及项目我，我单位2022年未开展预算绩效管理自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘敏  023-78448016