重庆市彭水苗族土家族自治县图书馆2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责     

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。并将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务。本单位业务包括保存借阅图书资料，文献、报刊资料采编，储藏及查询服务，文化信息资源共享工程、电子阅览室网上数字资源浏览、乡镇分馆业务辅导、古籍保护、全民阅读推广、展览、讲座及培训。

（二）机构设置

本单位系彭水县文化旅游委下属二级单位，故无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计264.55万元，支出总计264.55万元。收支较上年决算数增加57.67万元，增长27.88%，主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。

2.收入情况。2023年度收入合计264.55万元，较上年决算数增加57.67万元，增长27.88%，主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。其中：财政拨款收入264.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计264.55万元，较上年决算数增加57.67万元，增长27.88%，2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。其中：基本支出245.55万元，占92.82%；项目支出19.00万元，占7.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计264.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加57.67万元，增长27.88%。主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入264.55万元，较上年决算数增加57.67万元，增长27.88%。主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。较年初预算数增加29.77万元，增长12.68%。主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出264.55万元，较上年决算数增加57.67万元，增长27.88%。主要原因2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。较年初预算数增加29.77万元，增长12.68%。主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出191.52万元，占72.40%，较年初预算数增加32.91万元，增长20.75%，主要原因是2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。

（2）社会保障与就业支出55.48万元，占20.97%，较年初预算数增加2.07万元，增长3.88%，主要原因是2023年事业人员调标等。

（3）卫生健康支出9.80万元，占3.70%，较年初预算数减少0.39万元，下降3.83%，主要原因是机构人员有2人变动，其中1人为2023年5月退休，1人为2023年10月考调至黔江区。

（4）住房保障支出7.75万元，占2.93%，较年初预算数减少4.83万元，下降38.39%，主要原因是机构人员有2人变动，其中1人为2023年5月退休，1人为2023年10月考调至黔江区。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出245.55万元。其中：人员经费219.97万元，较上年决算数增加34.05万元，增长18.31%，2023年有两位退休职工的死亡抚恤金；2023年事业人员调标等。人员经费用途主要包括工资、绩效等。公用经费25.58万元，较上年决算数增加4.62万元，增长22.04%，主要原因是活动开展变动。公用经费用途主要包括办公费、公务用车费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少5.84万元，下降87.16%，主要原因是厉行节约、压减经费。较上年支出数减少0.14万元，下降14.00%，主要原因是主要原因是厉行节约、压减经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费0.29万元，主要用于公务用车燃料费、驾驶员费用等。费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降94.20%，主要原因是公务用车使用较少。较上年支出数减少0.71万元，下降71.00%，主要原因是公务用车使用较少。

 公务接待费0.57万元，主要用于接待活动开展人员餐费等。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降66.47%，主要原因是活动开展数量变动。较上年支出数增加0.57万元，增长100.00%，主要原因是活动开展数量变动。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待9.00批次58.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费98.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.29万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.41万元，增长164.00%，主要原因是培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。