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彭水自治县旅游发展委员会2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责宣传和贯彻执行国家及市有关旅游管理的法律、法规、规章和政策。负责统筹全县旅游业的改革发展，拟订全县旅游业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施；综合协调全县相关产业部门间的旅游合作与融合发展，统筹全域旅游资源规划、开发、整合及利用；统筹培育、引导和扶持全县旅游产业加快发展，组织构建具有较强竞争力的旅游产业体系；协调解决旅游产业发展的重大问题。对相关职能部门进行考核。负责全域旅游资源的调查、评估及保护；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、度假旅游、生态旅游发展；协调指导乡村旅游、体育旅游、商业旅游、文化旅游等“旅游＋”融合发展工作。负责统筹全域旅游重点项目建设，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；负责对新建旅游项目规划方案准入评审，并对旅游设施建设、旅游区（点）开发利用项目提出审批意见；研究提出旅游重点建设项目优惠政策建议。负责对全县旅游业实行行业管理，负责全县旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法对全域旅游市场进行管理，建立健全旅游市场综合管理和执法机制，查处违反旅游法规的行为，优化旅游环境，维护旅游消费者和经营者合法权益，保证全域旅游市场健康有序的发展；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；负责旅游行政复议和应诉工作；受理游客投诉，并督促检查旅游企业对投诉的处理工作；负责旅行社、星级饭店、导游队伍、旅游景区的管理工作；负责审批国内及入境旅行社工作。负责拟订全域旅游市场开发战略并组织实施，开展全县旅游整体形象的对外宣传和市场营销推广，组织参与全国或地区举办的重大旅游推介活动；组织协调重大旅游节会活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国（境）内外旅游市场动态信息。负责协调推进全域旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系和公共服务信息网络体系建设；组织协调旅游公共服务设施建设、改造和管理工作，推动旅游服务的便利化。负责全域旅游安全的综合协调和监督管理，制定旅游行业突发事件应急预案并组织实施；组织协调应急救援工作。负责全县旅游产业经济运行的监测以及全域旅游统计、分析和信息发布工作；组织旅游业服务质量的检查、交流与评比；负责全域旅游标准化工作，开展旅游区（点）质量等级评定申报工作；负责旅行社、星级饭店的评审工作；协同有关部门开展旅游企业经营资格的审批年检和管理工作。制定全县旅游行业教育培训规划，贯彻执行旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导、协调旅游教育培训机构和旅游企业的教育培训工作。依法指导全县旅游学术活动和行业协会工作；依法指导旅游企业的业务工作。负责贯彻执行县委、县政府有关节赛工作的方针政策和工作部署；负责全县旅游推广重大节庆、赛事活动的组织、策划、协调和实施；负责全县节赛工作的宣传、推介和对外交流及合作，促进全县节赛经济发展。承担县委、县政府交办事项。
（二）单位构成。
县旅发委由机关和县旅游综合执法大队、县旅游服务中心（两者均属县旅发委下属事业单位）组成。经费渠道为财政全额拨款，核定行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制30名。现有旅发委机关11人（公务员10人、工勤人员1人）、旅游综合执法大队14人、旅游服务中心13人，共计38人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1423.05万元，一般公共预算财政拨款支出1423.05万元，比2018年增加717.05万元。其中：基本支出723.05万元，比2018年增加17.05万元，主要原因是人员增资增加人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出700万元，比2018年增加700万元，主要原因是以前年度无项目预算资金，主要用于宣传营销、品牌创建、旅游规划编制等重点工作。
2019年政府性基金预算收入20.35万元，政府性基金预算支出20.35万元，比2018年减少20.49万元，主要用于国家旅游发展基金补助地方项目。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算41万元，比2018年减少16.1万元。其中：公务接待费20万元，比2018年减少1万元，主要原因是单位厉行节约，落实中央八项规定精神；公务用车运行维护费 21万元，比2018年减少15.1万元，主要原因是单位厉行节约，落实中央八项规定精神。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费159.36万元，比上年增加6.74万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额415万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算390万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。徐怡，电话：023-78848671
表1
彭水自治县旅游发展委员会财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,443.40 |
一、本年支出 |
1,443.40 |
1,423.05 |
20.35 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,423.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
20.35 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,302.79 |
1,282.44 |
20.35 |
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.29 |
33.29 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,443.40 |
支出总计 |
1,443.40 |
1,423.05 |
20.35 |
|
表2
彭水自治县旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
1,423.05 |
723.05 |
700.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,282.44 |
582.44 |
700.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,282.44 |
582.44 |
700.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
204.12 |
204.12 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
781.85 |
181.85 |
600.00 |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
196.47 |
90.00 | |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
77.67 |
77.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.48 |
55.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.19 |
22.19 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.66 |
29.66 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.66 |
29.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.37 |
8.37 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.29 |
33.29 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.29 |
33.29 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.29 |
33.29 |
|
表3
彭水自治县旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
723.05 |
563.70 |
159.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
563.70 |
563.70 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
126.09 |
126.09 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
82.28 |
82.28 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.48 |
55.48 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.19 |
22.19 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.58 |
23.58 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.29 |
33.29 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
139.38 |
139.38 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
159.36 |
|
159.36 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
4.05 |
|
4.05 |
|
|
|
30206 |
电费 |
5.45 |
|
5.45 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
7.65 |
|
7.65 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
45.25 |
|
45.25 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.89 |
|
1.89 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
3.78 |
|
3.78 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
18.64 |
|
18.64 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
|
1.53 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
41.00 |
|
21.00 |
|
21.00 |
20.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县旅游发展委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
20.35 |
|
20.35 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.35 |
|
20.35 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
20.35 |
|
20.35 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
20.35 |
|
20.35 |
表6
彭水自治县旅游发展委员会部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,423.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
20.35 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,302.79 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
77.67 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
29.66 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.29 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,443.40 |
本年支出合计 |
1,443.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,443.40 |
支出总计 |
1,443.40 |
表7
彭水自治县旅游发展委员会部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
1,443.40 |
|
1,423.05 |
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
204.12 |
|
204.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游宣传 |
781.85 |
|
781.85 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
286.47 |
|
286.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
20.35 |
|
|
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.48 |
|
55.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.19 |
|
22.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.37 |
|
8.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.53 |
|
19.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.29 |
|
33.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县旅游发展委员会部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
1,443.40 |
723.05 |
720.35 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
204.12 |
204.12 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
781.85 |
181.85 |
600.00 |
|
|
|
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
286.47 |
196.47 |
90.00 |
|
|
|
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
20.35 |
|
20.35 |
|
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.48 |
55.48 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.19 |
22.19 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.37 |
8.37 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.53 |
19.53 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
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2210201 |
住房公积金 |
33.29 |
33.29 |
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