无障碍
关怀版
彭水县文化委员会2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
彭水县文化委是县政府直属机构，有4个内设科室，含文化委机关、文化馆、文化市场执法大队、业余体校、文物管理所、图书馆6个预算单位。其主要职能职责是：
- 贯彻执行文化广电新闻出版、文博、体育有关的法律法规和方针政策，推进全县文化广电新闻出版、体育、文博等领域的体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设。
2.拟订文化广电新闻出版、文博事业发展规划并管理全县性重大文化活动，推进文化艺术、广播电影电视、文博领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。
3.拟订文化广电新闻出版和体育产业发展规划，并指导协调产业发展，推进文化广电新闻出版和体育产业的交流与合作，组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；组织参加体育竞赛活动，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。
4.指导、管理社会文化事业，组织实施非物质文化遗产、文物保护工作；管理和监督出版活动，负责对从事出版活动、演艺活动和从事广播电影电视节目制作的民办机构进行管理和监督。
5.负责对文化艺术经营活动进行行业管理，负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等互联网上网服务营业场所的监督、管理，对网络游戏服务进行管理和监督；负责对新闻出版单位进行行业管理和监督，实施准入和退出管理。
6.负责全县广播电视专用网的规划、管理；指导、协调和管理全县广播电视宣传、发展、传输覆盖率等重大事项，组织推进广播电视“村村通”工程，提高广播电视人口覆盖率，参与制定全县信息网络总体规划。
7.依法监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，监管广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务；负责卫星广播电视地面接收设施的管理。
8.承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2401.3万元，一般公共预算财政拨款支出2401.3万元，比2018年增加424.91万元。其中：基本支出1087.2万元，比2018年增加83.01万元，主要原因是调资、增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1314.1万元，比2018年增加443.万元，主要原预算项目增加等，主要用于群众文化、群众体育、图书馆、文物保护、广播、文化和旅游支出、文化创作与传媒、文化体育与保护等重点工作。
2019年政府性基金预算收入473万元，政府性基金预算支出473万元，比2018年增加371万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算39.5万元，比2018年减少1.2万元。其中：公务接待费14.5万元，比2018年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，严格控制接待标准；公务用车运行维护费25万元，比2018年减少0.2万元，主要原因是严格管理公务用车出行，缩减不必要的会议和培训。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费224万元，比上年增加5.56万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额187.2万元，其中：政府采购货物预算 83.2万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算94万元。
3、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3辆。
4、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1314.1万元。
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
王华，电话：023-78891118
表1
彭水自治县文化委员会财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
2,401.30 |
一、本年支出 |
2,401.30 |
2,401.30 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,401.30 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2108.5 |
2108.5 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
196.1 |
196.1 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
51.6 |
51.6 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
2,401.30 |
支出总数 |
2,401.30 |
2,401.30 |
|
|
表2
彭水自治县文化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2401.3 |
1087.2 |
1314.1 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2108.5 |
794.4 |
1314.1 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1231.4 |
590.3 |
641.1 |
|
2070101 |
行政运行 |
264.9 |
264.9 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
2070104 |
图书馆 |
114.9 |
87.8 |
27.1 |
|
2070109 |
群众文化 |
476.6 |
237.6 |
239.0 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
80.0 |
|
80.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
283.0 |
|
283.0 |
|
20702 |
文物 |
116.8 |
96.8 |
20.0 |
|
2070204 |
文物保护 |
99.0 |
79.0 |
20.0 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
17.8 |
17.8 |
|
|
20703 |
体育 |
159.3 |
107.3 |
52.0 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
2070308 |
群众体育 |
147.3 |
107.3 |
40.0 |
|
20708 |
广播电视 |
455.0 |
|
455.0 |
|
2070804 |
广播 |
455.0 |
|
455.0 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
146.0 |
|
146.0 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
146.0 |
|
146.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.1 |
196.1 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
194.0 |
194.0 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.1 |
15.1 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
73.7 |
73.7 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.2 |
75.2 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.1 |
30.1 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.6 |
51.6 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.6 |
51.6 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.4 |
10.4 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.8 |
36.8 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.4 |
4.4 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.1 |
45.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.1 |
45.1 |
|
表3
彭水自治县文化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,087.20 |
863.20 |
224.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
771.40 |
771.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
179.4 |
179.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.7 |
81.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
110.0 |
110.0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.2 |
75.2 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.1 |
30.1 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.0 |
32.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.4 |
2.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.8 |
6.8 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.1 |
45.1 |
|
|
30114 |
医疗费 |
24.2 |
24.2 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
179.7 |
179.7 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
224.0 |
|
224.0 |
|
30201 |
办公费 |
37.8 |
|
37.8 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30205 |
水费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30206 |
电费 |
9.8 |
|
9.8 |
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
9.8 |
|
9.8 |
|
30211 |
差旅费 |
9.7 |
|
9.7 |
|
30215 |
会议费 |
30.0 |
|
30.0 |
|
30216 |
培训费 |
8.5 |
|
8.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.5 |
|
14.5 |
|
30226 |
劳务费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30229 |
福利费 |
5.4 |
|
,
5.4 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.0 |
|
20.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.5 |
|
25.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.5 |
|
46.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.9 |
91.9 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.8 |
4.8 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
87.0 |
87.0 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
彭水自治县文化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
39.50 |
|
25.00 |
|
25.00 |
14.50 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县文化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
473 |
473 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
460.0 |
460.0 |
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县文化委员会部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2401.3 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2108.5 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
473.0 |
社会保障和就业支出 |
196.1 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
51.6 |
|
事业收入 |
|
住房保障支出 |
45.1 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
473.0 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
2874.3 |
|
本年收入合计 |
2874.3 |
结转下年 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
2874.3 |
支出总计 |
2874.3 |
表7
彭水自治县文化委员会部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
|
2874.3 |
|
2401.3 |
473.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
264.9 |
|
264.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
114.9 |
|
114.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
476.6 |
|
476.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
283.0 |
|
283.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
99.0 |
|
99.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
17.8 |
|
17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
147.3 |
|
147.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070804 |
广播 |
455.0 |
|
455.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
146.0 |
|
146.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.1 |
|
15.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
73.7 |
|
73.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.2 |
|
75.2 |
|
|
|
|
|
|
<, /td> |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.1 |
|
30.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.4 |
|
10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.8 |
|
36.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.4 |
|
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.1 |
|
45.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
13.0 |
|
|
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
460.0 |
|
|
460.0 |
|
|
|
|
|
|
表8
彭水自治县文化委员会部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
2874.3 |
1087.2 |
1787.1 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
264.9 |
264.9 |
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
114.9 |
87.8 |
27.1 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
476.6 |
237.6 |
239.0 |
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
80.0 |
|
80.0 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
283.0 |
|
283.0 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
99.0 |
79.0 |
20.0 |
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
17.8 |
17.8 |
|
|
|
|
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
147.3 |
107.3 |
40.0 |
|
|
|
|
2070804 |
广播 |
455.0 |
|
455.0 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
146.0 |
|
146.0 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
73.7 |
73.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.2 |
75.2 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.1 |
30.1 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.8 |
36.8 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.4 |
4.4 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.1 |
45.1 |
|
|
|
|
|
2290899 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
460.0 |
|
460.0 |
|
|
|
