彭水自治县文化和旅游发展委员会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会是县政府组成部门，为正科级，挂彭水苗族土家族自治县体育局牌子。有10个内设科室，含文旅委机关、文化馆、文化市场执法大队、体育发展中心、文物管理所、图书馆、旅游综合执法队、旅游服务中心等8个预算单位。其主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

（三）负责管理全县文艺事业，指导文化艺术创作生产和宣传工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。组织全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（五）统筹规划全县文化和旅游、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责全县体育彩票发行管理。

（六）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外交流、合作和宣传、推广工作，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责指导文物和博物馆业务工作。指导管理文物保护、考古和重大项目实施工作。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督查职责。指导协调博物馆建设。

（八）贯彻执行县委、县政府有关节赛工作的方针政策和工作部署，负责全县旅游推广重大节庆、赛事活动的组织、策划、协调和实施；负责全县节赛工作的宣传、推介和对外交流及合作，促进全县节赛经济发展。

（九）管理全县性重大文化、体育活动，贯彻实施全民健身条例，指导并组织开展全民健身活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十）指导全县文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场，负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（二）单位构成。

彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会是县政府组成部门，为正科级，挂彭水苗族土家族自治县体育局牌子。有10个内设科室，含文旅委机关、文化馆、文化市场执法大队、体育发展中心、文物管理所、图书馆、旅游综合执法队、旅游服务中心等8个预算单位。

二、部门收支总体情况

收入预算：2021年年初预算数2813.63万元，其中：一般公共预算拨款2808.63万元，政府性基金预算拨款5万元，比2020年增加916.38万元，主要原因是调资、增资及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助及各种项目大幅增加。
支出预算：2021年年初预算数2813.63万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2304.66万元，其他支出5万元，社会保障和就业291.94万元，卫生健康支出84.11万元，住房保障127.92万元。支出较去年增加407.33万元，主要是基本支出增加60.38万元，项目支出增加819万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2813.63万元，一般公共预算财政拨款支出2813.63万元，比2020年增加407.33万元。其中：基本支出1952.63万元，比2020年增加60.38万元，主要原因是调资、增资及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出856万元，比2020年增加819万元，主要原因是各种项目大幅增加、用于驻村工作队及图书馆等重点工作。

2021年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，比2020年减少198.46万元，主要用于旅游发展基金支出和体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算81.91万元，比2020年增加4.01万元。其中：因公出国（境）费用为0，与2020年一致；公务接待费32.11万元，比2020年减少0.99万元，主要原因是精简开支，公务用车运行维护费49.8万元，比2020年增加5万元，主要原因是下属事业单位图书馆2020年以前未将流动图书车纳入公务用车中，而是纳入专项经费5万元，而今年起将其纳入公务用车编制中，2021年预算编制中就多了5万元交通费；公务用车购置费为0，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费384.25万元，比上年增加40万元，主要原因为调资、增资及人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额213.92万元：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算133.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购213.92万元：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算133.92万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款341.47万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

部门预算公开联系人：宋冰逸联系电话：13388981948