一、单位基本情况

（一）职能职责

我所依照《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施条例》及《重庆市人民政府地方文物保护条例》对我县境内可移动和不可移动文物实施保护，正常开展各项文物保护相关工作。

（二）单位构成

本单位内设0个机构处室，属于彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会下属二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数143.14万元，其中：一般公共预算拨款143.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加38.95万元，主要是人员类经费拨款增加35.03万元，公用类经费增加3.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数143.14万元，其中：文化和旅游体育与传媒支出102.67万元，社会保障和就业支出预算25.28万元，卫生健康支出预算6.16万元，住房保障支出预算9.03万元。支出预算较2022年增加38.95万元，主要是基本支出预算增加38.95万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入143.14万元，一般公共预算财政拨款支出143.14万元，比2022年增加38.95万元。其中：基本支出143.14万元，比2022年增加38.95万元，主要原因是人员增加，调入工作人员一名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

彭水苗族土家族自治县文物管理所部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.1万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.1万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是调入工作人员一名，导致公务接待费有所增加；公务用车运行维护费5万元，和2022年持平；公务用车购置费0万元，本单位2023年无购买车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0.7 万元，比上年增加0.04万元，主要原因为增加两名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位作为彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会下属二级事业单位，由主管机关统一编制部门整体绩效目标；同时我所无特定目标类支出项目，因此不涉及相关情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘敏      联系方式：17347748197