一、部门基本情况

（一）职能职责。

我局是独立核算的财政全额拨款行政单位，是县人民政府工作部门，执行行政单位会计制度，其主要职能职责：

1. 贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划。

2. 承担县委全民普法守法专项小组日常工作，负责法治宣传教育和普法依法治理工作。

3. 负责指导监督律师、公证等相关工作，监督本县律师机构、公证机构执业活动，指导监督企事业法律顾问工作。

4. 负责监督管理全县法律援助和“12348”法律服务专线工作。

5. 负责基层司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务工作。

6. 负责指导和管理全县社区矫正、安置帮教和社会调查工作。

7. 负责指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责本县司法鉴定人和司法鉴定机构登记初审工作。

8. 负责全县司法行政系统人员培训，对外宣传、交流，管理全县司法行政事务。

9. 负责全县司法行政系统的计划财务、警务装备及国有资产管理工作。

10. 负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岗位设置：机关共内设7个科室：办公室、组织人事科（纪检监察室）、基层科（县医疗纠纷调解委员会办公室）、律公科、社区矫正管理局、宣教科（全民普法守法专项小组办公室）、法制科；派出机构：39个司法所；2个下属事业单位：法律援助中心和矫正帮教管理服务中心。

编制情况：核定政法专项编制68名（其中县司法局机关23名，基层司法所42名，派驻纪检组3名），工勤编制1名，下属事业单位编制12名；领导职数设局长1名、副局长3名，内设机构领导职数7名；纪检组组长按规定配备。39个基层司法所领导职数各设所长1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的下属一级事业预算单位主要包括参公事业单位法律援助中心和一类事业单位矫正帮教管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2538.85万元，支出总计2538.85万元。收支较上年决算数增加（减少）2286.92万元、增长11%，主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2538.85万元，较上年决算增加296.93万元，增长13.24%，主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。其中：财政拨款收入2538.85万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2538.85万元，较上年决算数增加251.93万元，增长11%，主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。其中：基本支出1531.55万元，占74.16%；项目支出656.1万元，占25.84%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少45万元，下降100%，主要原因是财政实施零结转与零基预算等政策变化，且单位无未完成项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2538.85万元，较上年决算数增加296.93万元，增长13.24%。主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付金额增加等。较年初预算数增加583.39万元，增长29.83%。主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2538.85万元，较上年决算数增加251.93万元，增长11%。主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付金额增加等。较年初预算数增加583.39万元，增长29.83%。主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少45万元，下降100%，主要原因是财政实施零结转与零基预算等政策变化，且单位无未完成项目。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10万元，占0.39%，较年初预算数无变化。

（2）公共安全支出2230.32万元，占87.85%，较年初预算数增加578.16万元，增长34.99%，主要原因是人员工资调资、政策性预算口径变化和中央转移支付资金增加等。

（3）社会保障与就业支出171.72万元，占6.67%，较年初预算数增加5.22万元，增长3.14%，主要原因是养老保险等社会保险的政策性变化。

（4）医疗卫生与计划生育支出60.3万元，占2.38%，较年初预算数无变化。

（5）住房保障支出66.5万元，占0.26%，较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1882.75万元。其中：人员经费1531.55万元，较上年决算数增加379.16万元，增长32.9%，主要原因是人员工资调资和政策性预算口径变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费351.2万元，较上年决算数减少49.2万元，下降12.29%，主要原因是财政预算口径变化与年初单位人员的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、会议费、接待费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计35.23万元，较年初预算数减少47.22万元，下降57.27%，较上年支出数减少22.38万元，下降38.85%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局从实施公车改革后，减少到公务用车10辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范培训、会议活动，严格执行相关文件规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门无因公出国（境）情况。

本单位无公务车购置支出。

公务车运行维护费33.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等单位执法执勤车辆工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.2万元，下降43.67%，较上年支出数减少11.9万元，下降26.04%，主要原因是我局从实施公车改革后，保留执法执勤车10辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少1.64万元，主要原因是公车改革后车辆数量减少并将老旧车辆淘汰，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.43万元，主要用于接待市内其他区县司法局与市局到我单位学习调研司法行政相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少21.02万元，下降93.63%，较上年支出数减少10.47万元，下降87.98%，主要原因一是今年来，到我县考察学习的区县比2017年来大幅减少,同时市局到我县指导工作的次数有所降低；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为10辆；国内公务接待30批次193人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费74元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出351.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、培训费、会议费等。机关运行经费较2017年减少49.2万元，下降12.29%，主要原因是财政预算口径变化与年初单位人员的减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额218.95万元，其中：政府采购货物支出175.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.59万元。授予中小企业合同金额218.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备、办公家具与信息化建设设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金383万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，从评价情况来看，我局整体良好，所有项目都到达的预定目标，资金使用效率良好，社会效益好。

（二）绩效目标自评结果

1、法律援助案件补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年法律援助受理案件997件，结案953件，实际支付援助案件补贴71.56万元，二是质量指标：按照《法律援助条例》规定，我县援助案件回访率达100%，案件补贴严格按照渝财行〔2014〕116号文件规定执行，三是社会效益：为促进社会公平正义，保证法律正确实施，服务保障和改善民生、维护困难群众合法权益得到援助，保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，是全面推进依法治县、确保社会和谐稳定的现实需要，四是可持续影响：为全县家庭经济困难的公民（包含五大类人群：老年人、妇女、未成年人、残疾人、农民工）和其他符合规定条件的公民提供法律咨询、涉法事务代理、刑事辩护等法律服务，彻实践行党的群众路线，提高政府满意度与公信力，五是满意度指标：对案件结案受援人回访，受援人满意度达99%。

2、人民调解案件补贴项目绩效目标自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是全年人民调解收案数8562件，结案数为8559件，二是全年纠纷调处率达100%，调处成功率达98%以上，三是为推进全面依法治县，维护社会和谐稳定和建设生态保护发展区提供有力保障。未完成绩效目标的主要原因是2018年第四季度人民调解数据无法统计而未实现支出。

3、社区矫正社会工作者经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障39名社区矫正社会工作者劳务派遣服务费（含矫正协管员工资、五险一金、劳务公司管理费等），二是鼓励引导社会力量参与社区矫正，是完善我国非监禁刑罚执行制度，健全社区矫正制度的客观需要；是提高教育矫正质量，促进社区服刑人员更好地融入社会的客观需要；是创新特殊人群管理服务，充分发挥社会主义制度优越性，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定的客观需要。

4、2018年政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持人民调解办案数量8559件；二是支持医调委办案数量80件；三是支持司法行政业务装备数量310台（个）；四是支持法律援助办案数量953件；五是支持328名社区矫正人员改造与583名过渡安置人员；六是为全县70万人口提供法律普及和全县财政供养人员提供法律知识考试等普法工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展, 非独立核算经营, 活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78848855

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县司法局    2018年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度    金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度    金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县司法局  2018年度  金额单位：万元