彭水苗族土家族自治县司法局2019年部门预算情况说明

彭水自治县司法局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，制定并组织实施全县司法行政工作中长期规划和年度工作计划。

2.负责县委法治建设领导小组办公室日常工作。制订全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施，指导、协调和督促各乡镇、各部门（行业）法制宣传教育和依法治理工作。

3.负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督本县律师机构、公证机构执业活动，指导监督企事业法律顾问工作。

4.监督管理全县法律援助和“l2348”法律服务专线工作。

5.负责基层司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

6.指导管理全县社区矫正工作。

7.指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责本县司法鉴定人和司法鉴定机构登记初审工作并承担相应责任。

8.负责全县司法行政系统人员培训，对外宣传、交流，管理全县司法行政事务并承担责任。

9.负责司法行政系统的计划财务、警务装备及国有资产管理工作。

10.负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

机关共内设7个科室：办公室、组织人事科（纪检监察室）、基层科（县医疗纠纷调解委员会办公室）、律公科、社区矫正管理局、宣教科（全民普法守法专项小组办公室）、法制科；派出机构：39个司法所；2个下属事业单位：法律援助中心和矫正帮教管理服务中心。

编制情况：核定政法专项编制68名（其中县司法局机关23名，基层司法所42名，派驻纪检组3名），工勤编制1名，下属事业单位编制12名；领导职数设局长1名、副局长3名，内设机构领导职数7名；纪检组组长按规定配备。39个基层司法所领导职数各设所长1名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2209.6万元，一般公共预算财政拨款支出2209.6万元，比2018年增加254.14万元。其中：基本支出1676.6万元，比2018年增加138.14万元，主要原因是养老保险、职业年金、车改交通补贴、公务员平时考核等相关人员经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出533万元，比2018年增加116万元，主要原因是县上预算口径变动，主要用于司法行政业务等重点工作调整。

彭水自治县司法局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算82.45万元，比2018年无增加。其中：公务接待费22.45万元，与2018年保持一致；公务用车运行维护费60万元，与2018年保持一致；2019年暂无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费381.05万元，比上年减少18.29万元，主要原因为单位人员变化及预算口径调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60.65万元，其中：政府采购货物预算60.65万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款533万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中执勤执法用车10辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：陈军，电话：023-78848855

表1

彭水自治县司法局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,209.60	一、本年支出	2,209.60	2,209.60
一般公共预算拨款	2,209.60	一般公共服务支出	3.00	3.00
政府性基金预算拨款		公共安全支出	1,855.31	1,855.31
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	203.57	203.57
二、上年结转		卫生健康支出	68.86	68.86
一般公共预算拨款		住房保障支出	78.86	78.86
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,209.60	支出总数	2,209.60	2,209.60

表2

彭水自治县司法局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2209.60	1676.60	533.00
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	1855.31	1325.31	530.00
20406	司法	1855.31	1325.31	530.00
2040601	行政运行	1247.64	1247.64
2040604	基层司法业务	127.00		127.00
2040605	普法宣传	80.00		80.00
2040606	律师公证管理	40.00		40.00
2040607	法律援助	52.50	15.50	37.00
2040610	社区矫正	218.00		218.00
2040650	事业运行	62.17	62.17
2040699	其他司法支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	203.57	203.57
20805	行政事业单位离退休	203.57	<, span lang="EN-US" style="font-size: 10pt;">203.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.57	19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.43	131.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57
210	卫生健康支出	68.86	68.86
21011	行政事业单位医疗	68.86	68.86
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36
221	住房保障支出	78.86	78.86
22102	住房改革支出	78.86	78.86
2210201	住房公积金	78.86	78.86

表3

彭水自治县司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,676.60	1,295.56	381.05
301	工资福利支出	1,273.18	1,273.18
30101	基本工资	259.51	259.51
30102	津贴补贴	378.83	378.83
30103	奖金	20.68	20.68
30107	绩效工资	11.95	11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.43	131.43
30109	职业年金缴费	52.57	52.57
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	55.86
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76
30112	其他社会保障缴费	11.83	11.83
30113	住房公积金	78.86	78.86
30114	医疗费	5.13	5.13
30199	其他工资福利支出	256.76	256.76
302	商品和服务支出	363.40		363.40
30201	办公费	30.50		30.50
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.70		5.70
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	16.80		16.80
30207	邮电费	17.50		17.50
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	42.45		42.45
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	22.20		22.20
30216	培训费	6.89		6.89
30217	公务接待费	22.45		22.45
30226	劳务费	5.95		5.95
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	74.24		74.24
30299	其他商品和服务支出	7.12		7.12
303	对个人和家庭的补助	22.38	22.38
30305	生活补助	3.20	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.18	19.18
310	资本性支出	17.65		17.65
31002	办公设备购置	17.65		17.65

表4
彭水自治县司法局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
82.45		60.00		60.00	22.45

表5
彭水自治县司法局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

彭水自治县司法局部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,209.60	一般公共服务支出	3.00
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	1,855.31
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	203.57
事业收入		卫生健康支出	68.86
事业单位经营收入		住房保障支出	78.86
其他收入

本年收入合计	2,209.60	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,209.60	支出总计	2,209.60

表7

彭水自治县司法局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		2209.60		2209.60
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
2040601	行政运行	1247.64		1247.64
2040604	基层司法业务	127.00		127.00
2040605	普法宣传	80.00		80.00
2040606	律师公证管理	40.00		40.00
2040607	法律援助	52.50		52.50
2040610	社区矫正	218.00		218.00
2040650	事业运行	62.17		62.17
2040699	其他司法支出	28.00		28.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.57		19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.43		131.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57		52.57
2101101	行政单位医疗	53.67		53.67
2101102	事业单位医疗	2.83		2.83
2101103	公务员医疗补助	12.36		12.36
2210201	住房公积金	78.86		78.86

表8

彭水自治县司法局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2209.60	1676.60	533.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
2040601	行政运行	1247.64	1247.64
2040604	基层司法业务	127.00		127.00
2040605	普法宣传	80.00		80.00
2040606	律师公证管理	40.00		40.00
2040607	法律援助	52.50	15.50	37.00
2040610	社区矫正	218.00		218.00
2040650	事业运行	62.17	62.17
2040699	其他司法支出	28.00		28.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.57	19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.43	131.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.57	52.57
2101101	行政单位医疗	53.67	53.67
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36
2210201	住房公积金	78.86	78.86