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彭水县发改委2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
彭水县发展和改革委员会为县政府工作部门，设11个内设科室，含发改委机关、价格认证中心、低碳经济管理办公室3个预算单位。其主要职能是：1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责。3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。4.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施。7.推进经济结构战略性调整。8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。11.加大扶贫力度，有效推进脱贫攻坚，务实推进扶贫集团帮扶，全面完成精准扶贫攻坚任务,参与片区扶贫开发；12.强化区域协作，扎实抓好合川对口帮扶，推进聊城东西扶贫协作；13.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。14.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；15.承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
2015年公共预算单位收入1039.08万元，与去年相比下降47.86%，其中公共预算财政拨款收入1039.08万元，年初结转13.47万元。2015年全年公共预算单位支出1039.08万元，其中主要是职工工资福利支出和基本运转支出，包括工资福利支出205.44万元，增涨11.7%。全年一般公共服务项目和商品和服务支出72.96万元，对个人和家庭的补助支出208.76万元；项目支出551.92万元，主要是编制彭水县“十三五”经济发展规划项目前期工作经费。2015年年末结转13.47万元。
三、“三公”经费情况说明
“三公”经费2015年实际支出59.36万元，全年预算60.40万元，下降约1.72%。1、公务接待费:2015年实际支出42.08万元，主要是接待彭水县对口联系的山东省聊城市经贸代表团来重庆参加“渝洽会”和到彭水县考察等公务活动以及国家、市级重点以工代赈、石漠化治理、扶贫项目的检查验收及市级部门在我县召开的相关会议等费用支出。2、公务用车运行及维护费用:2015年实际支出17.28万元，与去年相比呈下降趋势，主要支出为重点项目检查、以工代赈项目、石漠化治理工程检查、验收等。由于下乡检查项目的时间较多，燃油费用较大。2015年未购置新车，公务车4辆，价格执法车一辆，车均年运行维护费3.45万元。
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彭水县发改委2015年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 | ||
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单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
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一、财政拨款收入 |
1,039.08 |
一、一般公共服务支出 |
643.98 | ||
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二、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
158.01 | ||
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三、事业收入 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
31.83 | ||
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四、经营收入 |
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十、节能环保支出 |
155.00 | ||
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五、附属单位上缴收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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六、其他收入 |
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