彭水自治县发改委 2016年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）主要职能是：1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与乡镇发展规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2.负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题；3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；4.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟定和执行全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。组织协调编制重大项目投融资规划。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展；5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责拟订区域协调的战略、规划和区域经济协作的有关工作。负责招商引资项目的管理和协调工作，协调推进重大招商项目。参与研究提出城镇化发展战略和措施。指导区域内电站库区的产业发展。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫规划；6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施；7.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。指导、协调农业和农村财政性投资项目的规划、实施。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。会同有关部门监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议；9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划。协调、参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策措施，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作；11.加大扶贫力度、推进脱贫攻坚。加强设施扶贫统筹协调，深度参与片区扶贫开发，统筹协调推进合川对口帮扶、聊彭东西扶贫协作工作；12.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。负责全县价格总水平的调控和综合平衡，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平。制定全县重要商品和服务价格的定价目录和管理办法，重要的公益性服务等商品价格和服务价格。参与政府价格调控措施的研究和实施工作。13.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；14.承办县政府交办的其他事项。

（二）彭水县发展和改革委员会为县政府工作部门，设11个内设科室，含发改委机关、价格认证中心、低碳经济管理办公室3个预算单位。
    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 发改委2016年度收入总计1463.42万元，支出总计1463.42万元。与2015年决算数相比，收入增加424.34万元、增长29%。支出增加424.34万元，增长原因主要是节能环保和城乡社区、扶贫支出、职工工资福利支出和基本运行支出。

发改委2016年度年无结转和结余。

发改委2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出807.82万元，占55.20%，较年初预算数增加259.05万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一般行政性事务支出增加。（二）社会保障和就业、医疗支出240.10万元，占16.41%。（三）节能环保、城乡社区、415.50万元，占28.39%，主要是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

发改委2016年度一般公共财政拨款基本支出582.56万元。其中：人员经费541.76万元，较上年增加127.55万元，主要原因是职工增资。人员经费支出主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费40.80万元，较上年减少32.15万元，主要原因是公用经费用中办公费、培训费、会议费减少。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度发改委  “三公”经费支出共计58.58万元，较年初预算数减少0.77万元，比上年支出数减少0.77万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是发改委实施公车改革后，减少了公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2016年度发改委无因公出国（境）费用发生。

公务车运行维护费17.29万元，主要用于县内项目检查、验收、执法检查等等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.006万元。

公务接待费41.29万元，主要用于接待上级主管部门和山东省聊城市、合川区东西协作调研，接受上级部门检查指导工作，费用支出较年初预算数减少1.71万元，较上年支出数减少0.78万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2016年保有量为3.5辆（公车改革后交县车改办4辆）；国内公务接待387批次，2611人，其中：国内外事接待387批次，2611人。2016年本部门人均接待费158元，车均运行维护费4.93万元。

 四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2016年发改委机关运行经费支出40.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。机关运行经费较2015年减少32.15万元，降低44.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。
    （三）政府采购支出情况说明。2016年发改委政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元。主要用于采购办公设备。
    （四）预算绩效管理情况说明.

2016年，发改委编制绩效目标的项目4个，涉及支出预算83万元。开展绩效评价的项目4个，涉及支出82.20万元。

    本部门对4个项目开展了绩效评价，评价结果为较好。