重庆市彭水自治县投资促进服务中心
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责。

1．贯彻执行国家、市、县有关经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。2．统筹、指导、协调全县招商引资工作；研究制定全县招商引资年度目标任务并会同有关部门进行检查和考核。3．拟订大型招商引资活动方案，负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调工作，组织开展全县性招商引资和国内重大招商引资活动。４．组织有关部门研究制定全县招商项目中长期规划和年度目标计划；协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作；负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立；负责具体项目的对外招商。５．负责分析研究招商引资形势，加强与国内外、市内外招商信息的交流，随时掌握招商引资动态，为县委、县政府提供招商引资的决策依据。６．负责全县招商引资数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。７．负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。８．负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。９．负责湘桂黔渝毗邻地区经济技术协作区区域合作交流。10．承办县政府及其行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。
  县投资促进服务中心为县发改委举办的正科级公益一类事业单位。设3个内设机构：办公室、招商一科、招商二科。核定事业编制12名，实有人数11名；领导职数设主任1名、副主任3名，党组成员1名，内设机构领导职数3名，均配备齐全。
二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计318.49万元，支出总计318.49万元。与2016年决算数相比，收支减少495.58万元、减少60.88%，主要原因是2016年兑现了招商引资优惠政策，2017年无此笔收入和支出。
  本部门2017年度收入合计303.65万元，其中：财政拨款收入303.65万元，占100.00%；

  本部门2017年度支出合计318.49万元，其中：基本支出203.69万元，占63.96%；项目支出114.80万元，占36.04%。

  本部门2017年度年末结转和结余较上年减少14.84万元，主要原因是财政拨款使用完。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入303.65万元，较上年决算数减少495.58万元，减少62.01%。主要原因是2016年兑现了招商引资优惠政策，2017年无此项支出。较年初预算数增加15.91万元，增长5.53%。主要原因是人员工资基数增加。
  本部门2017年度财政拨款支出303.65万元，较上年决算数减少495.58万元，减少62.01%。主要原因是2016年兑现了招商引资优惠政策，2017年无此项支出。较年初预算数增加15.91万元，增长5.53%。主要原因是人员工资基数增加。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出267.44万元，占88.08%，较年初预算数增加15.79万元，主要原因是人员工资基数增加；社会保障与就业支出20.63万元，占6.80%，较年初预算数增加0.61万元，主要原因是工资基数增加；医疗卫生与计划生育支出7.48万元，占2.46%，和年初预算数一致；住房保障支出8.09万元，占2.66%，较年初预算数减少0.49万元，主要原因是中2月调出一名职工，支出减少。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出188.85万元。其中：人员经费143.54万元，较上年增加28.71万元，主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.31万元，较上年减少29.98万元，主要原因是减少了会议费支出，公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、电费、劳务费、邮电费、会议费等”。
  三、“三公”经费情况说明
  （一）“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计36.71万元，较年初预算数减少2.68万元，主要原因是严控三公经费支出,较上年支出数减少0.08万元，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
   公务车运行维护费11.61万元，主要用于县内外接送客商、陪同客商下乡考察所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费以及车辆保险费等，费用支出较年初预算数减少0.59万元，主要原因是燃油费和公务用车维修费减少了,较上年支出数减少8.65万元，主要原因是车牌为渝H73130的公务用车老旧，已达报废标准，为了行程安全，很少使用本台车辆，故公务车运行费大幅下降。
  公务接待费25.10万元，主要用于接待来彭考察客商、外出点对点招商，费用支出较年初预算数减少2.09万元，主要原因是单位制定了商务接待办法，在接待人均标准和接待范围做了明确的规定,较上年支出数增加8.58万元，主要原因是来彭客商大幅增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待275批次，2,543人、人均接待费98.70元，车均维护费5.80万元。
  四、其他需要说明的事项
  （一）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。
    （二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额69.47万元，其中：政府采购货物支出5.10万元、政府采购工程支出31.80万元、政府采购服务支出32.57万元。主要用于采购办公设备和第20届渝洽会展厅制作、资料印制等。
    （三）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，涉及资金114.8万元。从评价情况来看，1、招商工作经费项目：在2017年包装重点项目152个，落地项目52个，完成年度目标的104%，实际利用县外资金65亿元，完成年度目标任务的108%，2017年招商引资新落地企业实现税收贡献3500万元。2、招商驻点工作经费项目：每月向我中心传递了招商信息和联络处工作动态，组织了50余批次以上本地区重点企业或重要客商到彭水开展项目考察活动；各招商联络处分别在所负责区域组织并参加了共达6次重要招商活动或展会，推介宣传彭水。3、招商宣传经费：制作了专题招商宣传片，招商项目册、投资指南，利用县内及市上大型招商活动发放宣传资料，广泛宣传彭水。

五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：......（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“023-78449570”）。

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度    金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度    金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县投资促进服务中心  2017年度    金额单位：万元