重庆市彭水自治县发展和改革委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与乡镇发展规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟定和执行全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。组织协调编制重大项目投融资规划。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责拟订区域协调的战略、规划和区域经济协作的有关工作。负责招商引资项目的管理和协调工作，协调推进重大招商项目。参与研究提出城镇化发展战略和措施。指导区域内电站库区的产业发展。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫规划。

6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施。

7.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。指导、协调农业和农村财政性投资项目的规划、实施。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。会同有关部门监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划。协调、参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策措施，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.加大扶贫力度、推进脱贫攻坚。加强设施扶贫统筹协调，深度参与片区扶贫开发，统筹协调推进合川对口帮扶、聊彭东西扶贫协作工作。

12.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。负责全县价格总水平的调控和综合平衡，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平。制定全县重要商品和服务价格的定价目录和管理办法，重要的公益性服务等商品价格和服务价格。参与政府价格调控措施的研究和实施工作。

13.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

彭水县发展和改革委员会为县政府工作部门，县发展和改革委员会设10个内设机构：

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作，负责信息调研、政务公开、制度建设、信访综治、安全内保、卫生计生、办公自动化等公务保障工作，负责财务、接待、公车、国有资产等综合管理工作。负责上级机关和委领导的交办事项、议案提案、重大事项的督查督办。负责宣传贯彻执行法律法规、政策规章和机关规范性文件合法性审查工作。纪律监督、行政监察、廉洁从政、风险防控等工作。

2、规划改革科（县经济动员办公室）

组织拟订国民经济和社会发展年度计划；综合分析县内外经济形势，进行经济运行分析预测、监测预警和信息引导；开展宏观调控政策评估，提出宏观调控的目标、手段和政策建议。组织开展经济社会发展重大战略、重大问题的调查研究，提出国民经济和社会中长期发展战略、结构调整的目标和政策建议；组织编制国民经济和社会发展规划、并对实施情况进行监测与评估。统筹协调经济社会发展专项规划；指导协调乡镇（街道）经济与社会发展规划。

负责拟订国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题并组织实施国民经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设。承担县西部大开发工作领导小组办公室日常工作，负责西部大开发相关工作的综合协调联系。负责协调统筹城乡综合配套改革相关工作。

3、投资科

监测分析全社会固定资产投资状况，拟订投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，负责编制政府投资中长期规划和年度计划，负责年度财政性建设资金的安排和平衡。负责转报限额以上固定资产投资项目并协调实施。负责提出全县重点建设项目名单建议、资金筹措和综合管理。会同拟订建筑业、房地产业、市政设施、保障性住房等发展规划和政策措施。起草固定资产投资管理有关规范性文件。

研究分析全社会资金平衡。分析财税政策和货币政策执行情况并提出建议。研究投融资体制改革并提出政策建议。统筹金融、保险、证券发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责提出政府投资中长期资金平衡计划和重大融资方案及贷款贴息政策。牵头推进产业投资基金和创业投资等股权融资的发展及制度建设，负责创投企业的备案管理。

综合分析工业、服务业、现代物流业、交通运输业发展中的重大问题和高新技术产业及产业技术的发展态势，并参与拟订发展战略、规划和年度计划，统筹与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出重大项目布局建议，综合平衡建设资金，负责转报重大项目并协调实施。

组织协调政府性投资项目前期工作，负责全县项目的论证、储备及申报，配合相关部门进行项目的筛选、报批工作。负责全县财政性项目前期工作经费的计划安排和监管。负责办理权限内所有政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、总投资概算等审批手续。负责各类企业投资项目的审批、核准和备案管理，协助相关科室转报重大建设审批项目。负责固定资产投资项目的节能审查。

综合研究和协调社会事业发展和改革中的重大问题，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划和政策。拟订人口发展战略、规划及人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调发展及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4、农村经济科

综合分析农业和农村经济发展态势。组织或参与拟订农村经济发展战略、规划和计划。统筹农业、林业、水利、气象等专项规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出农业、林业、水利、气象重大项目布局建议，按规定权限审批（核准、备案）或转报重大涉农项目并协调组织实施。

参与编制移民工作规划和地质灾害防治中长期规划。参与制定土地利用和矿产资源开发利用政策。

5、能源科

综合分析能源发展的重大战略问题、能源节约和能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施；研究执行有关能源法规、规章和能源体制改革方案，指导能源产品价格的调整和执行；负责或参与我县重大能源项目储备及项目前期工作；指导可再生能源和新能源的开发利用、能源行业节能和资源综合利用、能源科技进步。综合分析经济社会和资源环境协调发展重大问题，组织或参与拟订生态建设、节能减排、资源综合利用、发展循环经济及应对气候变化战略、规划、计划和政策；提出相应重大项目布局建议和财政性资金安排意见。

协调推进环保产业与清洁能源、节能减排新产品、新技术、新设备的开发推广和应用；开展区域能源战略、节能减排和应对气候变化的交流与合作；协调解决能源、资源开发利用和改革中的重大问题。负责贯彻执行油气战略意图、决定、部署及各项政策，负责落实油气开发利用、节能环保等方面的相关工作。负责审批、核准、备案管理或转报能源、资源、环保、节能、油气等建设项目并协调实施。承担县低碳经济管理办公室日常工作，负责拟订或编制全县低碳经济发展政策、规划，加强目标管理、考核和绩效评估，制定碳汇交易有关政策措施。

6、稽察科

组织开展对重大建设项目的稽察，跟踪检查相关部门行业贯彻执行国家投资政策和规定情况，组织开展对财政性建设资金投资安排实施情况的监督和检查，对违规问题，按有关规定提出处理意见。

7、招投标科

指导协调和综合监督招投标工作。负责核准必须进行招标的基建项目和限额以上技改项目的招标方式、招标组织代理，以及国家出资项目的招标范围。组建和管理综合评标专家库。指导协调监督全县招投标活动，对重大建设项目和政府投资项目招投标活动进行监督检查。调查处理有关招投标活动的投诉举报。

8、价格管理科

贯彻执行价格法律法规规章和方针政策，负责组织落实上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。按照价格管理权限负责对县属管理商品价格和服务收费的管理。研究制定相关作价原则及办法。在重要商品和服务价格剧烈波动时，负责向县人民政府提出价格干预措施的建议。负责全县行政事业性收费和部分经营性收费的管理。负责定价成本监审及调查工作。负责全县重要农产品生产成本调查及重要商品价格、成本和流通费用的调查工作；负责全县市场物价监测预警分析工作，发布价格信息，引导经营者价格行为。

9、价格检查科

负责组织、指导、协调全县价格、收费监督检查工作，依法查处全县价格、收费等违法行为。负责全县各种商品和服务的明码标价和价格行为的规范、管理工作，并对全县各种商品价格和收费执行情况进行检查、监督。承担全县各种价格政策和法规的宣传工作，组织、指导社会监督和舆论监督。受理“12358”价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。

10、易地扶贫搬迁服务中心

编制以工代赈、易地扶贫和区域扶贫规划并协调组织实施。研究提出区域经济发展政策及建议，协调实施功能区规划。统筹协调推进市级部门扶贫集团帮扶、对口帮扶和东西扶贫协作各项工作。

（三）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革， 2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,505.98万元，支出总计2,505.98万元。收支较上年决算数增加1,704.52万元、增长212.68%，主要原因是财政新增债券资金和项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,505.98万元，较上年决算增加1,704.52万元，增长212.68%，主要原因是新增债券资金和项目资金。

（1）社会保障与就业支出117.81万元，占4.70%，较年初预算数增加117.81万元，增长0.00%，主要原因是离退休人员退休费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出29.76万元，占1.19%，较年初预算数增加29.

（3）城乡社区支出43.00万元，占1.72%，较年初预算数增加43.00万元，主要原因是财政新增扶贫项目资金。

（4）农林水支出1,646.00万元，占65.68%，较年初预算数增加1,646.00万元，增长0.00%，主要原因是财政新增扶贫项目。

（5）住房保障支出27.05万元，占1.08%，较年初预算数增加27.05万元，增长0.00%，主要原因是人社部门调资，基数增大。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出769.93万元。其中：人员经费577.84万元，较上年决算数增加11.84万元，增长2.09%，主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费192.09万元，较上年决算数增加28.77万元，增长17.62%，主要原因是公用经费用办公费、差旅费、会议费、邮电费、印刷费、咨询费、劳务费等支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.00万元，较上年决算数减少22.00万元，下降33.85%，主要原因是政府性基金投入减少。本年支出43.00万元，较上年决算数减少22.00万元，下降33.85%，主要原因是政府性基金投入减。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计25.95万元，较年初预算数减少34.65万元，下降57.18%，较上年支出数减少13.19万元，下降33.70%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是未购置新车。

公务车运行维护费14.60万元，主要用于检查易地搬迁扶贫项目、三义乡对口扶贫、山东省聊城市东西协作项目的检查、验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3万元，下降17.05%，较上年支出数减少8.22万元，下降36.02%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费11.35万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和招商引资项目所发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少31.65万元，下降73.60%，。较上年支出数减少4.98万元，下降30.50%，主要原因是中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆，实有2辆（另4辆车改后已交机关事务局车改办）；国内公务接待181批次1,459人；。2018年本部门人均接待费77.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.30万元（含重点项目、扶贫攻坚工作检查、验收租车费用）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出192.09万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、会议费、邮电费、物管费、水电费、劳务费、接待费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、主要是价格执法和公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出6.79万元，要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。 绩效管理工作情况根据预算绩效管理要求，我委对“十三五易地扶贫项目贷款贴息资金”“农村环境整治”2项目开展了绩效自评，涉及资金1689万元。一是农林水支出：2018年贷款贴息资金1646万元用于2016年－2017年我县易地扶贫搬迁配套项政策性长期贷款贴息，确保了易地扶贫搬迁统筹统还贷款资金落实到位，改善了易地扶贫搬迁贫困建卡人口基础设施条件；二是城乡社区支出：根据重庆市发展改革委《关于编制农村人居环境整治三年行动实施方案的函》（渝发改农函〔2017〕352号）相关要求，我县编制了《彭水县农村人居环境整治三年行动实施方案》；根据县委办《关于印发〈彭水自治县实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务责任分解方案〉的通知》（彭水委办发〔2018〕84号）和县乡振组办《关于印发近期主要工作任务分解的通知》（彭水委乡振组办〔2018〕2号文件相关要求，编制了《彭水自治县实施乡村振兴战略规划（2018－2022年）》方案。上述两项规划编制方案已基本完成，共支出编制费43万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会

联系人：邓小林

联系电话：023－78449298

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门决算相关信息统计表

公开08表