重庆市彭水自治县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能是：1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与乡镇发展规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2.负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题；3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；4.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟定和执行全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。组织协调编制重大项目投融资规划。指导工程咨询业发展；5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责拟订区域协调的战略、规划和区域经济协作的有关工作。负责招商引资项目的管理和协调工作，协调推进重大招商项目。参与研究提出城镇化发展战略和措施。指导区域内电站库区的产业发展。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划；6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施；7.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。指导、协调农业和农村财政性投资项目的规划、实施。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。会同有关部门监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议；9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划。协调、参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策措施，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作；11.加大扶贫力度、推进脱贫攻坚。加强设施扶贫统筹协调，深度参与片区扶贫开发，统筹协调推进合川对口帮扶、聊彭东西扶贫协作工作；12.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。负责全县价格总水平的调控和综合平衡，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平。制定全县重要商品和服务价格的定价目录和管理办法，重要的公益性服务等商品价格和服务价格。参与政府价格调控措施的研究和实施工作。13.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：彭水县发展和改革委员会下设办公室、规划改革科、投资科、区域发展科、行政审批科、农村经济科（粮食管理）、能源科（煤炭调度）公共资源管理科、价格管理科、易地扶贫搬迁服务中心。

（三）单位构成：彭水县发展和改革委员会；价格认证中心;易地扶贫搬迁服务中心；低碳管理服务中心。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括价格认证中心;易地扶贫搬迁服务中心；低碳管理服务中心等。

（四）机构改革情况：一是发改委在本次国家机构改革中新增粮食管理、煤炭调度职能。撤销价格监督检查职能，移交市场监管局；撤销价格认证中心职能并入价格管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1469.87万元，支出总计1469.87万元。收支较上年决算数减少1036.11万元、下降41.4%，主要原因是项目支出安排减少;年初无结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1469.87万元，较上年决算数减少1036.1万元，下降41.4%，主要原因是项目支出安排减少。其中：财政拨款收入1469.87万元，占100 .0%；年初无结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计1,469.87万元，较上年决算数减少1036.1万元，下降41.4%，主要原因是项目支出安排减少。其中：基本支出967.93万元，占65.9%；项目支出501.94万元，占34.2%;年初无结转和结余。

4.结转结余情况。2019年度年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1469.87万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1036.11万元，下降41.4%。主要原因是项目支出安排减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,469.87万元，较上年决算数减少993.11万元，下降40.3%。主要原因是项目支出安排减少。较年初预算数增加608.56万元，增长70.7%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项资金。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1469.87万元，较上年决算数减少993.11万元，下降40.3%。主要原因是项目支出安排减少。较年初预算数增加608.56万元，增长70.7%。主要原因是财政年中追加安排基础设施建设专项资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出827.48万元，占56.3%，较年初预算数增加175.16万元，增长26.9%，主要原因是县级机构改革新粮食、煤炭管理职能。

（2）社会保障与就业支出145.33万元，占9.9%，较年初预算数增加8.61万元，增长6.3%，主要原因是县级机构改革新粮食、煤炭管理职，新增人员7人。

（3）卫生健康支出39.48万元，占2.7%，较年初预算数增加2.65万元，增长7.2%，主要原因是县级机构改革新粮食、煤炭管理职，新增人员7人。

（4）农林水支出41.60万元，占2.8%，较年初预算数增加41.60万元，增长100.0%，主要原因是财政安排新增项目。

（5）资源勘探信息等支出44.00万元，占3.0%，较年初预算数增加44.00万元，增长100.0%，主要原因是财政安排新增项目。

（6）住房保障支出35.45万元，占2.4%，主要原因是住房保障支出调整。

（7）粮油物资储备支出336.54万元，占22.9%，较年初预算数增加336.54万元，增长100.0%，主要原因是粮食职能转入发改委，粮油物资储备项目资金由县商委转入发改委。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出967.93万元。其中：人员经费808.42万元，较上年决算数增加230.58万元，增长39.9%，主要原因是县级机构改革新粮食、煤炭管理职，新增人员7人。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费159.51万元，较上年决算数减少32.6万元，下降17.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费支出，全年实际支出较决算有所下降。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.86万元，较年初预算数增加15.86万元，增长46.7%，主要原因是经县机关事务局批准新购公务车一台价值18万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2019年度本部门无因公出国（境）。

2、公务车购置费18万元，主要用于购买执法用车费用支出较年初预算数增加18万元，主要原因是原车使用年限较长达到处置标准。经县机关事务局批准新购公务车。

3、公务车运行维护费18.04万元，主要用于市、县内因公出差、乡镇易地扶贫搬迁项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.04万元，增长6.1%，主要原因是检查、验收项目较多。较上年支出数增加3.44万元，增长23.6%，主要原因是检查、验收项目较多。

4、公务接待费13.82万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.2万元，下降18.7%。较上年支出数增加2.47万元，增长21.8%。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待134批次1777人。2019年本部门人均接待费77.79元，车均购置费18万元，车均维护费9.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出159.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少32.58万元，下降17.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.62万元，较上年决算数增加3.51万元，增长49.4%，主要原因是县级机构改革后新增机构和人员的预算经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.32万元，较上年决算数增加1.65万元，增长29.1%，主要原因是县级机构改革后新增机构和人员的预算经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本委共有车辆2辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.5万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、授予中小企业合同金额23.50万元，占政府采购支出总额的100 .0%，其中：授予小微企业合同金额23.5万元，占政府采购支出总额的100 .0%。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：邓小林，电话：023-78449298

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                               单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县发展和改革委员会                                                                        单位：万元