重庆市彭水自治县招商服务中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县招商服务中心为县发展改革委（县招商投资促进局）管理的正科级公益一类事业单位。

1、主要职责任务。

负责组织或承办重大招商引资活动；负责协调落实招商引资各项优惠政策，负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。

2、具体职责任务。

（1）拟订大型招商引资活动方案，负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调服务工作。

（2）协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作；负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立；负责具体项目的对外招商。

（3）负责分析研究招商引资形势，加强与国内外、市内外招商信息的交流，全面掌握招商引资动态。

（4）负责全县招商引资工作数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。

（5）负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。

（6）负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

（7）承办市人民政府“中国西部国际投资贸易洽谈会”彭水县参展参会具体事务。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县招商服务中心设核定事业编制12名；领导职数设主任1名、副主任3名，内设机构领导职数4名，内设机构数4个；

1、综合科。

负责处理中心文秘、档案、机要、保密、信访等日常事务，搞好综合协调服务；负责检查工作计划的执行情况；负责各类统计数据的综合汇总；统筹招商引资项目的包装和宣传推广工作，对外发布招商项目和招商信息；承担做好市对县招商投资促进考核工作有关事宜；统筹“中国西部国际投资贸易洽谈会”彭水县参展参会的具体事务。

2、文旅产业科。

负责拟订旅游文化、商贸物流招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头相关产业投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

3、现代服务业科。

负责拟订现代服务业、新城开发、基础设施招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头各类入县投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

4、生态产业科。

负责拟订生态工业、生态农业招商引资活动计划和签约项目的跟踪协调服务；负责及时整理、统计和上报招商引资、投资促进的各项数据；会同有关部门做好招商投资促进工作年度考核；负责收集国内外客商信息，建立客商信息库；负责组织和安排、配合相关部门开展各类招商活动；牵头各类入县投资企业的接洽及项目谈判；参与项目投资合同的起草、审核和签订工作；负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只有本单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计424.26万元，支出总计424.26万元。收支较上年决算数增加198.39万元、增长87.8%，主要原因是新增了招商引资项目经费、西洽会项目经费、正常的人员工资调资晋级、新购一台公务用车。

2.收入情况。2019年度收入合计424.26万元，较上年决算数增加198.39万元，增长87.8%，主要原因是增加了招商引资工作经费及西洽会经费级。 其中：财政拨款收入424.26万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计424.26万元，较上年决算数增加198.41万元，增长87.9%，主要原因是增加了招商引资工作经费及西洽会经费。其中：基本支出216.06万元，占50.9%；项目支出208.20万元，占49.1%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是年底财政收回剩余经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计424.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加198.39万元，增长87.8%。主要原因是增加了招商引资工作经费及西洽会经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入424.26万元，较上年决算数增加198.39万元，增长87.8%。主要原因是2019年度新增了招商引资工作经费及西洽会经费。较年初预算数减少2.98万元，下降0.7%。主要原因是公务用车购置费减少了。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出424.26万元，较上年决算数增加198.41万元，增长87.9%。主要原因是2019年度新增了招商引资工作经费及西洽会经费。较年初预算数减少2.98万元，下降0.7%。主要原因是公务用车购置费减少了。

3、结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.0%，主要原因是财政收回当年度剩余经费。

4、比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出382.25万元，占90.1%，较年初预算数减少2.98万元，下降0.8%，主要原因是公务用车购置费减少了。

（2）社会保障与就业支出23.24万元，占5.5%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出8.81万元，占2.1%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出9.96万元，占2.4%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出216.06万元。其中：人员经费178.52万元，较上年决算数增加4.69万元，增长2.7%，主要原因是单位人员工资的调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费37.54万元，较上年决算数减少14.48万元，下降27.8%，主要原因是人员调动，人头经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、会议费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.57万元，较年初预算数减少8.43万元，下降14.5%，主要原因是严格执行单位三公经费管理办法，减少了公务用车购置费。较上年支出数增加16.62万元，增长50.4%，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，认真落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。只是原单位公车老旧，为了更好的开展招商引资工作，新购了一辆公务用车。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年一致

公务车购置费19.22万元，主要用于购买一般公务用车，用于平时接待来彭考察客商，陪同来彭考察客商考察。费用支出较年初预算数5.78万元，下降23.1%，主要原因是公车购置费减少了。较上年支出数增加19.22万元，增长100.0%，主要原因是去年无公车购置。

公务车运行维护费8.50万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡开展扶贫、陪客商考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降15.0%，主要原因是单位严格执行三公经费管控制度和单位公务用车管理制度。较上年支出数减少1.50万元，下降15.0%，严格执行单位公务用车管理制度。

公务接待费21.86万元，主要用于接待来彭考察客商。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降4.9%，主要原因是严格执行单位接待费管理办法。较上年支出数减少1.09万元，下降4.8%，主要原因是严格执行单位接待费管理办法。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待212批次，1228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费177.98元，主要用于来彭考察客商吃和住。车均购置费19.22万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出121.16万元，较上年决算数增加118.62万元，增长4670.1%，主要原因是新增了西洽会工作经费及招商引资座谈会经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.64万元，较上年决算数增加0.88万元，增长115.8%，主要原因是为提升招商人员业务水平，2019年度增加了招商培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为机要通信用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额52.23万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购服务支出34.55万元。授予中小企业合同金额52.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额52.23万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购西洽会会务费。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78491225

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                    单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                  单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                    单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                     单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                     单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                 单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县招商服务中心                                                                     单位：万元

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