重庆市彭水自治县发展和改革委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全县生产力布局和财政、金融、产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划（草案）的报告；2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议；3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题；4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接；5、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全市内外资招商投资促进工作。负责组织研究（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。负责制定全县招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理全县重大招商项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用；

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总量平衡和结构优化的目标和政策，贯彻执行政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促全县重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展；7、负责指导协调和综合监督全县招投标工作。贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。以及全县公共资源交易政策规定。统筹指导协调全县公共资源交易活动。推动全县公共资源交易市场建设，指导协调公共资源交易监督管理工作。指导全县招标投标工作。对县级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为;8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调处理经济社会发展的重大问题;9、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题;10、推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新企业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题;11、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，并提出相关建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施，研究提出储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。承担彭水县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导全县粮食管理工作; 12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。13、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。14、贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。负责拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，拟订能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源消费总量目标控制，负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设。负责能源预测预警，发布能源信息。负责拟订成品油储备规划和年度计划，监测成品油市场供求变化，提出成品油储备和动用建议并组织实施。负责长输油气管道保护工作。负责煤炭行业管理，研究拟订全县煤炭工业发展战略。15、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担西部开发、“一带一路”，推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作; 16、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定地方部分由政府管理的重要商品价格、服务收费标准并组织实施。负责价格管理、价格认证工作，负责向县政府和市级物价管理部门提出价格政策措施建议; 17、负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。18、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：彭水县发展和改革委员会；招商服务中心（独立核算）；低碳经济管理服务中心；易地扶贫搬迁服务中心；煤矿信息调度中心；公共资源综合交易中心。（二级单位）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括低碳经济管理服务中心；易地扶贫搬迁服务中心；煤矿信息调度中心；公共资源综合交易中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4603.2万元，支出总计4603.2万元。收支较上年决算数增加3133.4万元、增长213.2%，主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。2020年度财政没有预算国有资本经营财政拨款支出。

2.收入情况。2020年度收入合计4603.2万元，较上年决算数增加3133.4万元，增长213.2%，主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。其中：财政拨款收入4603.2万元，占财政拨款收入的100%；事业收入396.9万元，占财政拨款收入的8.6%；年初无结转和结余。

3.支出情况。2020年度支出合计4603.2万元，增加3133.4万元，增长213.2%，主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的支出投入。其中：基本支出1344.5万元，占29.2%；项目支出2668.4万元，占57.9%。此外，年初无结余分配。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4603.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3133.4万元万，增长213.2%，主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4603.2万元，较上年决算数增加3133.4万元，增长213.2%。主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。较年初预算数增加3453.5万元，增长172.5%。主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4603.2万元，较上年决算数增加3133.4万元，增长213.2%。主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。较年初预算数增加3453.5万元，增长172.5%。主要原因是政府加大对农林水扶贫项目的投入。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

１4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1112.1万元，占决算支出的24.2%，较年初预算数增加284.6万元，增长33.6%，主要原因是县级机构改革后新增了粮食、煤炭安全管理职能。

（2）社会保障与就业支出163万元，占3.5%，较年初预算数增加11.3万元，增长7.4%，主要原因是人员支出标准调标。

（3）卫生健康支出45.2万元，占0.98%，较年初预算数相比无变化。

（4）节能环保支出12.6万元，占0.27%，较年初预算数相比无变化。

（5）城乡社区支出292万元，占6.4%，较年初预算数增加292万元，增长100%，主要原因是财政调整预算，追加支出。

（6）农林水支出2228.6万元，占48.4%，较年初预算数增加2228.6万元，增长100%，主要原因是财政调整预算，追加扶贫项目支出。

（7）住房保障支出45.7万元，占1%，较年初预算数相比无变化。

（8）粮油物资储备支出353.3万元，占7.7%，较年初预算数增加298.4万元，增长443.5%，主要原因是财政调整预算，追加支出。

（9）其他支出363.4万元，占7.9%，较年初预算数增加363.4万元，增长100%，主要原因是年初未安排预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1344.5万元。其中：人员经费1029.2万元，较上年决算数增加376.6万元，增长38.9%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费315.3万元，较上年决算数增加155.8万元，增长102.4%，主要原因是商品和服务支出增大加。公用经费用途主要包括办公费、打印费、咨询费、电费、物管费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末结转无结余。本年收入590.4万元，较上年决算数增加590.4万元，增长100%，主要原因是2020年度财政安排有政府性基金项目。本年支出590.4万元，较上年决算数增加590.4万元，增长100%，主要原因是财政加大政府性基金项目投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.9万元，较年初预算数减少1.1万元，下降3.6%，主要原因是公务接待支出减少。 较上年支出数减少19.9万元，下降39.9%，主要原因是2019年新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度未发生公务车购置费支出。年初无预算数。较上年支出数减少17.9万元，下降100%。

公务车运行维护费11.9万元，主要用于燃油费、维护费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降8.5%，主要原因是燃油费支出下降。较上年支出数减少6.1万元，下降33.9%，主要原因是燃油费支出下降。

公务接待费18万元，主要用于接待山东、上海、重庆招商引资客人、国家、市级扶贫项目检查、验收，及重庆市、区县相关部门客人。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加4.2万元，增长30.4%，主要原因是接待招商引资、扶贫项目检查客人较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待496批次1799人，其中：无国内外事接待批次和人数；无国（境）外公务接待批次和人数。2020年本部门人均接待费99.9元，无车均购置费，车均维护费5.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出315.3万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出增大加。公用经费用途主要包括办公费、打印费、咨询费、电费、物管费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出费用。 机关运行经费较上年决算数增加155.8万元，增长102.4%，主要原因是办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出费用等费用支出增大。

本年度会议费支出6.3万元，较上年决算数减少3.1万元，下降33%，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情，会议减少。本年度培训费支出2万元，较上年决算数减少5.3万元，减少73%，主要原因是2020年因新冠肺炎疫情，培训会减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机关运行。单价50万元（含）以上通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额99.8万元，其中：政府采购服务支出99.8万元。授予中小企业合同金额99.8万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于采购编制彭水县“十四五”国民经济计划、优化营商环境建设、新型县城城镇化补助短板、社会信用体系建设等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县发展改革委2020年整体决算支出4603.24万元，其中，项目13个开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金3258.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

县发展改革委没有委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

县发展改革委项目支出未纳入2020年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓小林，电话：023-78449298。