重庆市彭水苗族土家族自治县发展改革事务中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、主要职能职责

负责经济社会发展统筹协调、投资综合管理、价格管理、项目审批、优化营商环境、信用体系建设、易地扶贫搬迁后续扶持、县城城镇化补短板强弱项示范县建设等方面的相关事务性工作。

2、具体职能职责

1.负责全县经济社会发展信息收集整理、主要指标的监测和综合分析等事务性工作。

2.参与国家和重庆市投资政策研究，负责开展项目策划、包装等项目前期相关事务性工作。

3.负责市场价格信息的收集和整理，承担重要民生商品和服务价格的监测预测预警等事务性工作。

4.负责项目审批过程中立项（核准、备案）、可研和概算审批等环节的相关事务性工作。

5.负责全县优化营商环境方面的事务性工作。

6.负责全县信用体系建设方面的事务性工作。

7.承担县城城镇化补短板强弱项示范县建设有关事务性工作。

8. 负责全县易地扶贫搬迁户动态监测和后续扶持政策的统筹协调等事务性工作。

9.负责全县成渝地区双城经济圈建设方面的事务性工作。

10.负责全县渝东南武陵山城镇群建设方面的事务性工作。

11.负责全县民族地区产城景融合发展建设方面的事务性工作。

12.负责全县长输油气管道和煤矿安全的日常监测和管理等事务性工作。

13.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为县发展改革委下属正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计582.55万元，支出总计582.55万元。收支较上年决算数增加582.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新增决算单位。

2.收入情况。2023年度收入合计582.55万元，较上年决算数增加582.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新增决算单位。其中：财政拨款收入582.55万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计582.55万元，较上年决算数增加582.55万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年新增决算单位。其中：基本支出582.55万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年新增决算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计582.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加582.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入582.55万元，较上年决算数增加582.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年新增决算单位。较年初预算数增加16.44万元，增长2.90%。主要原因是新增人员社保等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出582.55万元，较上年决算数增加582.55万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年新增决算单位。较年初预算数增加16.44万元，增长2.90%。主要原因是新增人员社保等经费。

   3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年新增决算单位。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出468.80万元，占80.47%，较年初预算数增加32.93万元，增长7.56%，主要原因是单位新增在职职工。

（2）社会保障与就业支出63.99万元，占10.99%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.23%，主要原因是2023年度事业人员社保基数下调。

（3）卫生健康支出24.07万元，占4.13%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出25.68万元，占4.41%，较年初预算数减少16.36万元，下降38.92%，主要原因是2023年度事业人员公积金基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出582.55万元。其中：人员经费504.17万元，较上年决算数增加504.17万元，增长100.00%，主要原因是2023年度新增决算单位。人员经费用途主要包括工资津补贴。公用经费78.38万元，较上年决算数增加78.38万元，增长100.00%，主要原因是2023年度新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、工会经费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年度新增决算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务接待费9.00万元，主要用于接待招商引资单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年度新增决算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

 国内公务接待177.00批次1117.00人，2023年本部门人均接待费80.57元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是本年度会议活动较上年度实际增加。本年度培训费支出1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增长100.00%，主要原因是本年度培训活动较上年度实际增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位为县发展改革委下属事业单位，并合署办公，相关资产不能完全分开，全部统计在机关本级。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78442213