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彭水县投资促进服务中心2017年部门预算情况说明
单位基本情况
县投资促进服务中心为县发改委举办的正科级公益一类事业单位。设3个内设机构：办公室、招商一科、招商二科。核定事业编制11名，实有人数13名；领导职数设主任1名、副主任3名，纪检组长1名，内设机构领导职数3名，均配备齐全。
单位职能职责：1．贯彻执行国家、市、县有关经济合作、招商引资的方针政策和法律法规。2．统筹、指导、协调全县招商引资工作；研究制定全县招商引资年度目标任务并会同有关部门进行检查和考核。3．拟订大型招商引资活动方案，负责各类投资活动的联络、接待、洽谈和协调工作，组织开展全县性招商引资和国内重大招商引资活动。４．组织有关部门研究制定全县招商项目中长期规划和年度目标计划；协调全县招商项目的规划、论证、筛选、包装工作；负责招商项目的编印、信息发布和招商项目库的建立；负责具体项目的对外招商。５．负责分析研究招商引资形势，加强与国内外、市内外招商信息的交流，随时掌握招商引资动态，为县委、县政府提供招商引资的决策依据。６．负责全县招商引资数据的登记、统计、审核、建库、分析和编报工作。７．负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。８．负责协调落实招商引资各项优惠政策，协助解决外来投资者反映的重要问题。９．负责湘桂黔渝毗邻地区经济技术协作区区域合作交流。10．承办县政府及其行政主管部门交办的其他事项。
部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 287.74 万元，一般公共预算财政拨款支出287.74 万元，比2016年增加32.58万元。其中：基本支出172.94 万元，比2016年增加52.78万元，主要原因是单位职工工资福利及人员定额公用经费的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出114.8 万元，比2016年或减少 20.2 万元。
“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算39.39 万元，与2016年持平。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 27.19 万元，比 2016年增加 10.65 万元；公务用车运行维护费12.2万元，比2016年减少 10.65万元；公务用车购置费无费用；公务接待费增加的主要原因：一、承担了市对县的内资考核任务，二、新城建设、旅游发展等招商工作全面提质提速。需加大招商工作力度，更好地的为全县招商引资和经济合作提供服务。
其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费
172.94万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算
10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共
预算财政拨款114.8 万元。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
287.74 |
一、本年支出 |
287.74 |
287.74 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
287.74 |
一般公共服务支出 |
251.66 |
251.66 |
|
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政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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教育支出 |
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一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
20.02 |
20.02 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.48 |
7.48 |
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
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交通运输支出 |
|
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
|
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住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
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其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
287.74 |
支出总计 |
287．74 |
287．74 |
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
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单位：万元 | ||||
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
|
合计 |
255.16 |
287.74 |
172.94 |
114.8 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.26 |
287.74 |
136.86 |
114.8 | ||||
|
20113 |
商贸事务 |
237.26 |
287.74 |
136.86 |
114.8 | ||||
|
2011308 |
招商引资 |
135 |
114.8 |
|
114.8 | ||||
|
2011350 |
事业运行 |
102.26 |
136.86 |
136.86 |
| ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
20.02 |
20.02 |
| ||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
20.02 |
20.02 |
| ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
14.3 |
14.3 |
| ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
5.72 |
5.72 |
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.07 |
7.48 |
7.48 |
| ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.07 |
7.48 |
7.48 |
| ||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.07 |
7.48 |
7.48 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.83 |
8.58 |
8.58 |
| ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.83 |
8.58 |
8.58 |
| ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.83 |
8.58 |
8.58 |
| ||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算 | |||||||||
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单位：万元 | |||||
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经济分类科目 |
2017年基本支出 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
|
合计 |
172.94 |
121.69 |
51.25 | |||||
|
301 |
工资福利支出 |
|
105.09 |
| |||||
|
30101 |
基本工资 |
|
35.92 |
| |||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
6.4 |
| |||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
0.36 |
| |||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
29.19 |
| |||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
14.3 |
| |||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
5.72 |
| |||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
13.2 |
| |||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
51.25 | |||||
|
30201 |
办公费 |
|
|
7.8 | |||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
3 | |||||
|
30203 |
电费 |
|
|
2.75 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
3.5 | |||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
3.9 | |||||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
4.55 | |||||
|
30215 |
会议费 |
|
|
5 | |||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.54 | |||||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
1 | |||||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
0.5 | |||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
1.08 | |||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
12.2 | |||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
5.42 | |||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
16.6 |
| |||||
|
30307 |
医疗费 |
|
8.02 |
| |||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
8.58 |
| |||||
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表4 |
|
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彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
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|
单位：万元 | |||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
39.39 |
0 |
22.85 |
0 |
22.85 |
16.54 |
39.39 |
0 |
12.2 |
0 |
12.2 |
27.19 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| |||||
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| |||||
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表5 |
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|
彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年政府性基金预算支出表 | ||||
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|
|
|
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
|
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|
|
彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
287.74 |
一般公共服务支出 |
251.66 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
20.02 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.48 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
8.58 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
287.74 |
本年支出合计 |
287.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
287.74 |
|
表7 |
|
|
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|
|
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| ||||||||
|
彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年部门收入总表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||
|
|
合计 |
287.74 |
|
287.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
251.66 |
|
251.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20113 |
商贸事务 |
251.66 |
|
251.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2011308 |
招商引资 |
114.8 |
|
114.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2011350 |
事业运行 |
136.86 |
|
136.86 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.02 |
|
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.02 |
|
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.3 |
|
14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.72 |
|
5.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.48 |
|
7.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
表8 |
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|
彭水苗族土家族自治县投资促进服务中心2017年部门支出总表 | |||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
|
合计 |
287.74 |
172.94 |
114.8 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
114.8 |
|
114.8 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
114.8 |
|
114.8 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
114.8 |
|
114.8 |
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|
|
|
2011350 |
事业运行 |
136.86 |
136.86 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.48 |
7.48 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
7.48 |
7.48 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
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