彭水自治县发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能是：1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与乡镇发展规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；2.负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题；3.负责指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的工作。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；4.负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局。负责拟定和执行全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。组织协调编制重大项目投融资规划。指导工程咨询业发展；5.研究对内对外开放的重大问题。研究或指导提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责拟订区域协调的战略、规划和区域经济协作的有关工作。负责招商引资项目的管理和协调工作，协调推进重大招商项目。参与研究提出城镇化发展战略和措施。指导区域内电站库区的产业发展。组织拟定并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划；6.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟定能源发展中长期规划和年度规划、政策并组织实施；7.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。指导、协调农业和农村财政性投资项目的规划、实施。组织拟订并协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。参与拟定现代物流业发展战略、规划和计划，协调解决现代物流业发展的重大问题。会同有关部门监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议；9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，配合、参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、建议及措施。参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题；10.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。参与编制生态建设、环境保护规划。协调、参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策措施，并协调实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作；11.加大扶贫力度、推进脱贫攻坚。加强设施扶贫统筹协调，深度参与片区扶贫开发，统筹协调推进合川对口帮扶、聊彭东西扶贫协作工作；12.贯彻执行国家的价格法律、法规、规章和方针政策。研究、制定我县的价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。负责全县价格总水平的调控和综合平衡，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施。分析、监测市场物价运行情况，监控物价总水平。制定全县重要商品和服务价格的定价目录和管理办法，重要的公益性服务等商品价格和服务价格。参与政府价格调控措施的研究和实施工作。13.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；14.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。彭水县发展和改革委员会；价格认证中心;易地扶贫搬迁服务中心；低碳管理服务中心。（二级单位）

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 861.31万元，一般公共预算财政拨款支出 861.31万元，比2018年增加199.26 万元。其中：基本支出849.31 万元，比2018年增加187.26万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，主要用于扶贫工作驻村队员的补助等重点工作。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2018年增加0（或减少）万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算34万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 17万元，与2018年持平；公务用车运行维护费17万元，与2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 173.82万元，比上年增加41.10万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 6.5万元，其中：政府采购货物预算 6.5万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中执勤执法用车2 辆。

联系人：邓小林，电话：023-78449298

附件：1、彭水自治县发展和改革委员会财政拨款收支总表

2、彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3、彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5、彭水自治县发展和改革委员会政府性基金预算支出表

6、彭水自治县发展和改革委员会部门收支总表

7、彭水自治县发展和改革委员会部门收入总表

8、彭水自治县发展和改革委员会部门支出总表

表1

彭水自治县发展和改革委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	861.31	一、本年支出	861.31	861.31
一般公共预算拨款	861.31	一般公共服务支出	652.31	652.31
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	136.72	136.72
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.83	36.83
二、上年结转		节能环保支出
一般公共预算拨款		资源勘探信息等支出
政府性基金预算拨款		住房保障支出	35.45	35.45
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年

收入总数	861.31	支出总数	861.31	861.31

表2

彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	652.31	640.31	12
20104	发展与改革事务	652.31	640.31	12
2010401	行政运行	385.77	385.77
2010402	一般行政管理事务	12		12
2010450	事业运行	254.54	254.54
208	社会保障和就业支出	136.72	136.72
20805	行政事业单位离退休	136.72	136.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.97	44.97
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63
210	卫生健康支出	36.83	36.83
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39
2101102	事业单位医疗	13.8	13.80
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64
221	住房保障支出	35.45	35.45
22102	住房改革支出	35.45	35.45
2210201	住房公积金	35.45	35.45
合计		861.31	849.31	12

表3

彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	849.31	668.99	180.32
301	工资福利支出	615.31	615.31
30101	基本工资	132.84	132.84
30102	津贴补贴	104.56	104.56
30103	奖金	6.91	6.91
30107	绩效工资	53.63	53.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08
30109	职业年金缴费	23.63	23.63
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32
30113	住房公积金	35.45	35.45
30114	医疗费	10.88	10.88
30199	其他工资福利支出	154.06	154.06
302	商品和服务支出	173.82		173.82
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.40		8.40
30211	差旅费	36.20		36.20
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	4.69		4.69
30217	公务接待费	17.00		17.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	28.32		28.32
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	53.68	53.68
30301	离休费	11.22	11.22
30305	生活补助	0.49	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	41.97	41.97
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50

表4

彭水自治县发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
2019年预算数
单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
合计	34		34		17	17

表5
彭水自治县发展和改革委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
彭水自治县发展和改革委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	861.31	一般公共服务支出	652.31
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	136.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.83
事业收入		节能环保支出
事业单位经营收入		资源勘探信息等支出
其他收入		住房保障支出	35.45

本年收入合计	861.31	本年支出合计	861.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	861.31	支出总计	861.31

表7
彭水自治县发展和改革委员会部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		861.31		861.31
2010401	行政运行	385.78		385.78
2010402	一般行政管理事务	12		12
2010450	事业运行	254.54		254.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.9, 7		44.97
2080502	事业单位离退休	9.03		9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08		59.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63		23.63
2101101	行政单位医疗	15.39		15.39
2101102	事业单位医疗	13.8		13.8
2101103	公务员医疗补助	7.64		7.64
2210201	住房公积金	35.45		35.45

表8
彭水自治县发展和改革委员会部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		861.31	849.31	12
2010401	行政运行	385.78	385.78
2010402	一般行政管理事务	12		12
2010450	事业运行	254.54	254.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.97	44.97
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39
2101102	事业单位医疗	13.8	13.8
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64
2210201	住房公积金	35.45	35.45