重庆市彭水苗族土家族自治县普子镇中心卫生院2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责是提供预防保健、健康教育、康复、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县普子镇中心卫生院单位内设 1 个机构处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1406.42万元，支出总计1406.42万元。收支较上年决算数减少132.18万元，下降8.59%，主要原因是财政拨款收入较上年减少77.94万元，下降18.33%；事业收入较上年减少54.24万元，下降5.24%，本年度年无结转结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1406.42万元，较上年决算数减少132.18万元，下降8.59%，主要原因是财政补款下降77.94万元，下降18.33%；事业收入下降54.24万元，下降5.24% 。其中：财政拨款收入425.27万元，占30.24%；事业收入981.15万元，占69.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1406.42万元，较上年决算数减少132.18万元，下降8.59%，主要原因是基本支出较上年增加8.69万元，增加0.62%；项目支出较上年减少140.87万元，下降100%。其中：基本支出1406.42万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度收支无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计425.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少77.94万元，下降15.49%。主要原因是社会保障和就业财政部款收入、支出总计增加4.00万元、增加8.26%；卫生健康财政部款收入、支出总计减少70.42万元，下降16.65%；住房保障支出财政拨款收、支总计减少11.52万元，下降36.23%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入425.27万元，较上年决算数减少77.94万元，下降15.49%。主要原因是社会保障和就业财政部款收入增加4.00万元，增加8.26%；卫生健康财政部款收入减少70.42万元，下降16.65%；住房保障支出财政拨款收入减少11.52万元，下降36.23%。较年初预算数增加20.67万元，增长5.11%。主要原因是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款收入增加0.33万元，下降0.63%；卫生健康支出一般公共预算财政拨款收入增加33.87万元，增加10.63%；住房保障支出一般公共预算财政拨款收入减少13.53万元，下降40.02%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出425.27万元，较上年决算数减少77.94万元，下降15.49%。主要原因是社会保障和就业财政部款支出增加4.00万元，增加8.26%；卫生健康财政部款支出减少70.42万元，下降16.65%；住房保障支出财政拨款支出减少11.52万元，下降36.23%。较年初预算数增加20.67万元，增长5.11%。主要原因是社会保障和就业支出一般公共预算财政拨款支出增加0.33万元，增加0.63%；卫生健康支出一般公共预算财政拨款支出增加33.87万元，增加10.63%；住房保障支出一般公共预算财政拨款支出减少13.53万元，下降40.02%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出52.42万元，占12.33%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.63%，主要原因事业单位离退休支出增加0.33万元，增加2.86%。

（2）卫生健康支出352.57万元，占82.91%，较年初预算数增加33.87万元，增长10.63%，主要原因是乡镇卫生院支出增加33.87万元，增加11.31%。

（19）住房保障支出20.27万元，占4.77%，较年初预算数减少13.54万元，下降40.05%，主要原因是住房公积金缴费基数减少13.54万元，下降40.05%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出425.27万元。其中：人员经费425.27万元，较上年决算数增加62.92万元，增长17.36%，主要原因是事业单位离退休支出增加0.84万元，增加7.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.11万元，增加8.47%；机关事业单位职业年金缴费支出增加1.05万元增加8.43%；乡镇卫生院增加69.23万元，增加26.21%；行政事业单位医疗增加1.22万元，增加6.80%；住房公积金减少11.53万元，下降36.26%。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗等方面。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

“我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因为差额拨款单位的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因差额拨款单位的原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车2.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备2.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78431113