重庆市彭水苗族土家族自治县结核病防治所2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县结核病防治所是彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会领导下的全额拨款公益一类事业单位，负责全县结核病疫情监测与处置，组织开展肺结核患者密切接触者流行病学调查和筛查，开展信息收集与分析，组织落实转诊追踪和患者治疗期间的规范管理，组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作，开展结核病防治宣传教育、技术指导及实验室质量控制等工作。具体工作职责如下：

1.协助卫生行政部门开展规划管理及评估工作。

2.收集、分析信息，监测肺结核疫情；及时准确报告、通报疫情及相关信息；开展流行病学调查、疫情处置等工作。

3.组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理。

4.组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作。

5.组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作。

6.开展结核病实验室检测，对辖区内的结核病实验室进行质量控制。

7.组织开展结核病防治培训，提供防治技术指导。

8.组织开展结核病防治健康教育工作。

9.开展结核病防治应用性研究。

10.负责肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查。

（二）机构设置

县结核病防治所设有综合科、财务科、诊断科、项目科和检验科共五个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计696.85万元，支出总计696.85万元。收支较上年决算数减少84.15万元，下降10.77%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少74.27万元，治疗职能于11月份移交至县人民医院导致事业收入降低5.95万元。2023年年初结转和结余 176.98万元，2023年年末结转和结余71.43万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。

2.收入情况。2023年度收入合计519.87万元，较上年决算数减少80.41万元，下降13.40%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少74.27万元，治疗职能于11月份移交至县人民医院导致事业收入降低5.95万元。其中：财政拨款收入413.35万元，占79.51%；事业收入104.81万元，占20.16%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.72万元，占0.33%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余176.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计625.42万元，较上年决算数增加21.40万元，增长3.54%，主要原因是本年度新招录人员2人，调动流入2人，导致在编人员的人员经费支出增加；结核病疫情形势严峻，为进一步提升各基层医疗卫生机构的管理和服务能力，我所开展了对高疫情乡镇、街道的督导指导，导致项目支出增加。其中：基本支出519.87万元，占83.12%；项目支出105.55万元，占16.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余71.43万元，较上年决算数减少105.55万元，下降59.64%，主要原因是支付往年暂未支付的项目款项，且加大了对结核病防治项目经费的投入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计590.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少45.52万元，下降7.16%。主要原因是本部门属于二级预算单位，项目经费由卫健委下拨，由卫健委统一上报项目收入数据，导致财政拨款项目收入减少；本部门治疗职能于11月份移交至县人民医院导致药品耗材采购等费用减少，支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入413.35万元，较上年决算数减少74.26万元，下降15.23%。主要原因是本部门属于二级预算单位，项目收入由卫健委负责决算报表统一报送，故本单位未在决算报表中报送项目收入，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加61.91万元，增长17.62%。主要原因是本年度新招录人员2人，调动流入2人，导致在编人员的人员经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余176.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出518.89万元，较上年决算数增加60.03万元，增长13.08%。主要原因是本年度新招录人员2人，调动流入2人，导致在编人员的人员经费支出增加。较年初预算数增加167.45万元，增长47.65%。主要原因是结核病疫情严峻，财政追加了项目资金的投入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.43万元，较上年决算数减少105.55万元，下降59.64%，主要原因是支付2022年度暂未支付的项目款项以及开展实际结核病项目工作的需要。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.38万元，占14.53%，较年初预算数增加2.98万元，增长4.12%，主要原因是本年度新招录人员2人，调动流入2人，相应的社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出429.45万元，占82.76%，较年初预算数增加172.93万元，增长67.41%，主要原因是结核病疫情严峻，财政追加了项目资金的投入，项目支出增加。

（3）住房保障支出14.06万元，占2.71%，较年初预算数减少8.46万元，下降37.57%，主要原因是公积金缴费基数调整降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出413.35万元。其中：人员经费365.45万元，较上年决算数增加57.10万元，增长18.52%，主要原因是本年新招录人员两人，调动流入2人，导致在编人员的人员经费支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.90万元，较上年决算数减少4.01万元，下降7.72%，主要原因是严格控制办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、公务接待费、公务用车运行费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数减少9.57万元，下降76.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降。较上年支出数增加0.23万元，增长8.27%，主要原因是去年受新冠肺炎疫情影响，现场会议、督导指导的接待相对较少，导致去年决算基数过低，今年各级各类现场培训会、督导调研工作增多，导致三公经费较以前年度增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费用，与上年持平。

公务车运行维护费1.99万元，主要用于因公出行、下乡检查等工作所需要的燃料费、维修费、过桥过路费等费用支出较年初预算数减少6.86万元，下降77.51%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数无增减，主要原因是按照只减不增的要求，严格控制三公经费。

 公务接待费1.02万元，主要用于接待受相关部门检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降72.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.23万元，增长29.11%，主要原因是去年受新冠肺炎疫情影响，现场会议、督导指导的接待相对较少，导致去年决算基数过低，今年各级各类现场培训会、督导调研工作增多，导致三公经费较以前年度增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次89人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费114.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.57万元，较上年决算数增加4.11万元，增长118.79%，主要原因是结核病疫情严重，为进一步提升各基层医疗卫生机构的管理和服务能力，请市上的专家对基层医疗机构开展了现场会议培训。本年度培训费支出0.74万元，较上年决算数增加0.41万元，增长124.24%，主要原因是新冠疫情过后，增加了线下培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

毛啉霓，023-78448093。