彭水苗族土家族自治县妇幼保健院

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

 妇幼保健院(彭水县妇幼保健计划生育服务中心),成立于1956年，机构数1，人员编制45人，为彭水县卫生健康委员会管理的副科级公益一类事业单位。位于彭水县汉葭街道绸缎街28号，国家级“爱婴医院”，重庆市妇幼保健院指导医院，二级甲等妇幼保健院。

主要职能：开展妇幼保健和儿童保健服务；开展妇女儿童和计划生育临床技术服务；承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。

（二）单位构成

彭水县妇幼保健计划生育服务中心为县卫健委下属全额拨款事业单位。主要设置职能科室9个、临床科室6个、功能科室6个、医技科室4个。

本单位属卫生健康委员会下的二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2846.67万元，其中：一般公共预算拨款717.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2128.88万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加452.51万元，主要是一般公共预算拨款增加18.06万元，事业收入经费拨款增加434.44万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2846.67万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算146万元，卫生健康支出预算2663.78万元，住房保障支出预算36.89万元。支出预算较2023年增加452.51万元，主要是基本支出预算增加447.51万元，项目支出预算增加5万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入717.79万元，一般公共预算财政拨款支出717.79万元，比2023年增加18.06万元。其中：基本支出712.79万元，比2023年增加13.06万元，主要原因是单位新进在编人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2023年增加5万元，主要原因是计划生育服务项目等，主要用于计划生育服务等重点工作。

彭水苗族土家族自治县妇幼保健院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)  0万元，主要原因是本单位日常公用经费无预算；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位日常公用经费无预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位日常公用经费无预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位日常公用经费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元，主要原因为本单位不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1784万元：政府采购货物预算1784万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘艳  联系方式：023-78442741