彭水苗族土家族自治县鹿角镇中心卫生院

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。中心卫生院另承担辐射区域内其他乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）单位构成

 本单位设置了门诊部、住院部、药房、收费室、放射科、检验科、公卫科、理疗科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数775.61万元，其中：一般公共预算拨款303.61万元，事业收入472万元。收入较2023年增加158.74万元，主要是社会保障和就业支出及卫生健康支出经费拨款增加158.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数775.61万元，其中：社会保障和就业支出预算 83.01万元，卫生健康支出预算669.73万元，住房保障支出预算22.87万元。支出预算较2023年增加158.74万元，主要是基本支出预算增加158.74万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入303.61万元，一般公共预算财政拨款支出303.61万元，比2023年增加6.74万元。其中：基本支出303.61万元，比2023年增加6.74万元，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出经费拨款等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

鹿角镇中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、“三公”经费情况说明

本单位无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，本单位无一般公共预算财政拨款运行经费。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额97万元：政府采购货物预算97万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款303.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，此车为120其他运行车辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆 。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉炘  联系方式：13896812220