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一、单位基本情况
（一）单位主要职能职责。
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻有关水利工作的法律法规和方针、政策；研究提出全县水利发展战略和政策建议，组织编制全县水利发展规划、年度计划；负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；根据县政府的授权承担水利国有资产出资人职责。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；参与拟订渔业水域生态环境保护规划。
3.负责水资源的保护工作。组织编制全县水资源保护规划，组织拟订全县水域的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，审查县内江河、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口；指导饮用水水源保护工作，指导、监督地下水的开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责计划用水、节约用水工作。编制全县计划用水、节约用水规划和方案并监督实施,指导和推动节水型社会建设工作。
5.承担水利突发公共事件应急管理的责任。负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；承担县防汛抗旱指挥部日常工作。
6.承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监督管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作；负责全县水利建设市场的监督管理。
7.负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作。负责转报大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划。组织和参与移民安置验收工作。负责组织编制水库库区和移民安置区的有关经济发展规划。
8.指导水文工作。组织开展水文水资源监测、水量水质监测、水文站网建设和管理，按规定报送和发布全县水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
9.组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、滩涂的治理和开发；组织制定并监督实施防治水害规划和河道防洪调度方案，审查河道范围内工程建设方案，拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。
10.负责防治水土流失。研究拟订水土保持规划并组织实施，承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责有关建设项目水土保持方案的报批、监督实施及验收工作，指导水土保持建设项目的实施。
11.负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理，组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作；指导和组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作；负责农村机电提灌管理工作。
12.负责全县涉水违法事件的查处，协调仲裁跨乡镇水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。
13.负责城乡供水及水质的安全监督管理工作；负责供水企业的资质审批和二次供水的征收管理；负责组织城乡供水设施的建设和管理。
14.负责水利科技、教育和对外交流，组织水利科学研究和技术推广，指导行业的职业技能培训及鉴定申报工作。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
内设5个机构：1.办公室（县防汛抗旱指挥部办公室），2. 规划财务科，3. 水利基建科（安全科），4. 水利科（河道科、县节约用水办公室），5. 水资源水保科（县水土保持办公室）。
核定行政编制15名，机关工勤编制3名；领导职数设局长1名、副局长3名；内设机构领导职数5名；纪检组长按规定配备。
下设四个事业单位15个乡镇水利站，即：大中型水库后期移民扶持办公室，防汛抗旱指挥部办公室，水利工程管理中心，水利综合执法大队，鹿角镇、鞍子镇等15个水利站。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入8644.65万元，一般公共预算财政拨款支出6481.65万元，比2018年增加3665.8万元。其中：基本支出2,407.65万元，比2018年增加109.8万元，主要原因是工资调整和目标考核奖调整，退休人员健康疗养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4074万元，比2018年增加3556万元，主要原因是市级以上专项资金提着下达等，主要用于新城应急水源、抗旱应急引提水、水土保持小流域、病险水库除险加固等重点工作。
2019年政府性基金预算收入2163万元，政府性基金预算支出2163万元，比2018年增加2073万元，主要原因是市级以上专项基金提前下达等，主要用于大中型水库后期基础设施建设等。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算102万元，与2018年无变化。其中：因公出国（境）无费用，公务接待费33.5万元，比2018年减少11.5万元，主要原因是严格控制接待标准和接待人次；公务用车运行维护费68.5万元，比2018年增加11.5万元，主要原因是精准扶贫和全覆盖工程量大用车量大。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2019年一般公共预算财政拨款运行经费660.06 万元，比上年增加8.28万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购服务预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4074万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
联系人：任海，电话：023-78860335
附件：
1、 财政拨款收支总表
2、 一般公共预算财政拨款支出预算表
3、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、 一般公共预算“三公”经费支出表
5、 政府性基金预算支出表
6、 部门收支总表
7、 部门收入总表
8、 部门支出总表
表1
彭水自治县水利局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
8,644.65 |
一、本年支出 |
8,644.65 |
6,481.65 |
2,163.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
6,481.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
2,163.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1,098.56 |
338.56 |
760.00 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
106.03 |
106.03 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
7,333.91 |
5,930.91 |
1,403.00 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
106.15 |
106.15 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,644.65 |
支出总计 |
8,644.65 |
6,481.65 |
2,163.00 |
|
表2
彭水自治县水利局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
6481.65 |
2407.65 |
4074.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.56 |
338.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
336.48 |
336.48 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.24 |
72.24 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.56 |
16.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.92 |
176.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.77 |
70.77 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
106.03 |
106.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.03 |
106.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.82 |
64.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.52 |
15.52 |
|
|
213 |
农林水支出 |
5930.91 |
1856.91 |
4074.00 |
|
21303 |
水利 |
5930.91 |
1856.91 |
4074.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
660.06 |
660.06 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
|
28.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
3428.00 |
|
3428.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
358.00 |
|
358.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
180.00 |
|
180.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
596.14 |
596.14 |
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
457.73 |
457.73 |
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
142.97 |
142.97 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
106.15 |
106.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
106.15 |
106.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
106.15 |
106.15 |
|
表3
彭水自治县水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
2,407.65 |
1,915.44 |
492.21 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,814.96 |
1,814.96 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
410.90 |
410.90 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.14 |
208.14 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
264.17 |
264.17 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.92 |
176.92 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.77 |
70.77 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.19 |
75.19 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.92 |
15.92 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.15 |
106.15 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
32.28 |
32.28 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
436.49 |
436.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
492.21 |
|
492.21 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
30205 |
水费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
18.25 |
|
18.25 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
30.30 |
|
30.30 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
104.65 |
|
104.65 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
11.50 |
|
11.50 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
40.10 |
|
40.10 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
33.50 |
|
33.50 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
34.73 |
|
34.73 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
13.03 |
|
13.03 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
68.50 |
|
68.50 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
67.32 |
|
67.32 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.67 |
|
9.67 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
100.48 |
100.48 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
87.03 |
87.03 |
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县水利局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
102.00 |
|
68.50 |
|
68.50 |
33.50 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县水利局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
2163.00 |
|
2163.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
760.00 |
|
760.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
720.00 |
|
720.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
720.00 |
|
720.00 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1403.00 |
|
1403.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
1403.00 |
|
1403.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1403.00 |
|
1403.00 |
表6
彭水自治县水利局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
6,481.65 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
2,163.00 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,098.56 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
106.03 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
7,333.91 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
106.15 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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本年收入合计 |
8,644.65 |
本年支出合计 |
8,644.65 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
8,644.65 |
支出总计 |
8,644.65 |
表7
彭水自治县水利局部门收入总表
单位：万元
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功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
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8644.65 |
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6481.65 |
2163.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.24 |
|
72.24 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
16.56 |
|
16.56 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.92 |
|
176.92 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.77 |
|
70.77 |
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2082201 |
移民补助 |
720.00 |
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|
720.00 |
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2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
40.00 |
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40.00 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.08 |
|
2.08 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
|
25.69 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
64.82 |
|
64.82 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
15.52 |
|
15.52 |
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2130301 |
行政运行 |
660.06 |
|
660.06 |
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2130302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
|
28.00 |
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2130305 |
水利工程建设 |
3428.00 |
|
3428.00 |
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2130306 |
水利工程运行与维护 |
358.00 |
|
358.00 |
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|
2130312 |
水质监测 |
180.00 |
|
180.00 |
|
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|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
|
50.00 |
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|
2130317 |
水利技术推广 |
596.14 |
|
596.14 |
|
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|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
20.00 |
|
20.00 |
<, /span> |
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2130322 |
水利安全监督 |
457.73 |
|
457.73 |
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|
2130334 |
水利建设移民支出 |
142.97 |
|
142.97 |
|
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|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1403.00 |
|
|
1403.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
106.15 |
|
106.15 |
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表8
彭水自治县水利局部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
8,644.65 |
2,407.65 |
6,237.00 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
72.24 |
72.24 |
|
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.56 |
16.56 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.92 |
176.92 |
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.77 |
70.77 |
|
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|
2082201 |
移民补助 |
720.00 |
|
720.00 |
|
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|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
40.00 |
|
40.00 |
|
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.08 |
2.08 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.82 |
64.82 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.52 |
15.52 |
|
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|
2130301 |
行政运行 |
660.06 |
660.06 |
|
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|
2130302 |
一般行政管理事务 |
28.00 |
|
28.00 |
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2130305 |
水利工程建设 |
3,428.00 |
|
3,428.00 |
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|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
358.00 |
|
358.00 |
|
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|
2130312 |
水质监测 |
180.00 |
|
180.00 |
|
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|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
|
50.00 |
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|
2130317 |
水利技术推广 |
596.14 |
596.14 |
|
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|
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|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
2130322 |
水利安全监督 |
457.73 |
457.73 |
|
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2130334 |
水利建设移民支出 |
142.97 |
142.97 |
|
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|
2130399 |
其他水利支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,403.00 |
|
1,403.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
106.15 |
106.15 |
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