彭水苗族土家族自治县水文与水旱灾害防御服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和指导实施防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）单位构成

彭水自治县水文与水旱灾害防御服务中心是彭水苗族土家族自治县水利局下属二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数485.79万元，其中：一般公共预算拨款485.79万元。收入较2024年增加166.92万元，主要是原水利行政执法队改革后并入本单位，人员经费和公用经费拨款增加166.92万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数485.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算86.27万元，卫生健康支出预算25.46万元，农林水支出预算343.11万元，住房保障支出预算30.95万元。支出预算较2024年增加166.92万元，主要是基本支出预算增加166.92万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入485.79万元，一般公共预算财政拨款支出485.79万元，比2024年增加166.92万元。其中：基本支出485.79万元，比2024年增加166.92万元，主要原因是原水利行政执法队改革后并入本单位等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

彭水自治县水文与水旱灾害防御服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.85万元，比2024年增加4.85万元。其中：公务接待费2.35万元，比2024年增加1.35万元，主要原因是原水利行政执法队改革后并入本单位经费增加；公务用车运行维护费12.50万元，比2024年增加9.00万元，主要原因是原水利行政执法队改革后并入本单位经费增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费79.80万元，比上年增加22.00万元，主要原因为原水利行政执法队改革后并入本单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是无特定目标类项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任海；联系方式：023-78860335