彭水苗族土家族自治县社会保险事务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）主要职责

贯彻执行养老、工伤、失业保险法律、法规及相关政策；负责养老、工伤、失业保险业务经办；负责社会保险信息系统管理和维护；负责执行社会保险基金预决算；开展退休人员社会化服务；指导乡镇开展社会保险经办服务。

（二）具体职责任务

1. 贯彻执行养老、工伤、失业保险法律、法规和政策并组织实施，负责指导各乡镇（街道）养老保险、工伤保险业务经办工作，负责养老保险、工伤保险政策宣传和业务培训等工作。

2. 负责拟订养老、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设，开展全民参保登记调查和动态监测。

3. 负责养老、工伤保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费的征收；办理参保登记、人员增减、关系转移接续、查询、咨询等；负责参保单位缴费基数申报和核定；负责失业保险公共业务办理。

4. 负责参保职工工伤就医事务服务，工伤医疗费用审核支付；受上级机关委托，负责工伤医疗服务协议的签订和协议执行情况的评价审查；工伤保险医疗目录建设和维护；组织开展工伤、职业病康复工作。

5. 负责按规定审核支付养老、工伤保险待遇和各类社保补贴的发放；开展并指导乡镇（街道）退休人员社会化服务工作。

6. 负责社会保险网络信息化系统的建设、管理和维护工作，负责社会保障卡的宣传和发放、金融功能推广应用。

7. 负责执行养老、工伤保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老保险、工伤保险月度支付计划和异地社会保险基金转入转出及结算支付工作。

8. 负责养老、工伤保险基金专项核控和养老、工伤保险参保征缴稽核；负责工伤保险服务协议机构稽核。

9. 负责机关事业单位职业年金经办管理工作。

10. 参与破产、兼并、关闭、解散的参保单位欠缴养老、工伤保险费清算工作。

11. 负责养老保险、工伤保险的信访接待、举报投诉及办理回复。

12. 负责本单位业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作。

13. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、养老待遇科、医疗工伤生育待遇科、基金财务科、稽核督查科、个人参保科、单位参保科、公共信息科共8个行政科室，核定参公编制35名；在职职工28人，其中参公人员27人、行政工勤人员1人；退休人员6人。今年退休1人、调入参公编制1。

（三）单位构成

本单位为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

本部门2020年度收入总计2353.05万元，支出总计2353.05万元。与2019年决算数相比，财政拨款收入较2019年收入2775.42万元减少422.37万元，下降15.2%。财政拨款收入减少主要是由于机构改革,医疗保障局人员调出，工资福利支出预算相应减少。2020年度支出合计2353.05万元，较2019年支出2775.42万元减少422.37万元，下降15.2%。支出减少主要是由于机构改革医疗保障局人员调出，工资福利支出相应减少。本年年末结转和结余为零。与2020年年初预算收入2213.34万元相比，本年收入比预算增加139.71万元，增加6.3%，主要是由于我中心代发的特殊人群如军转干部困难生活补助（43万元）以及中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金（60万元）等为新增项目。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,353.05万元，支出总计2,353.05万元。收支较上年决算数减少422.37万元、 下降 15.2%，主要原因是由于机构改革,医疗保障局人员调出，工资福利支出相应减少。2020年度支出合计2353.05万元，较2019年支出2775.42万元减少422.37万元，下降15.2%。支出减少主要是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出相应减少。本年年末结转和结余为零。与2020年年初预算收入2213.34万元相比，本年收入比预算增加139.71万元，增加6.3%，主要是由于我中心代发的特殊人群如军转干部困难生活补助（43万元）以及中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金（60万元）等为新增项目。

2.收入情况。2020年度收入合计2,353.05万元，较上年决算数减少422.37万元，下降15.2%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出预算相应减少。其中：财政拨款收入2,353.05万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,353.05万元，较上年决算数减少422.37万元，下降15.2%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出相应减少。其中：基本支出 748.41万元，占31.8%；项目支出1,604.64万元，占68.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,353.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少422.37万 元，下降15.2%。主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,353.05万元，较上年决算数减少422.37万元，下降15.2%。主要原因是由于机构改革,医疗保障局人员调出，工资福利支出相应减少。较年初预算数增加139.71万元，增长6.3%。主要原因是由于我中心代发的特殊人群如军转干部困难生活补助（43万元）以及中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金（60万元）等为新增项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,353.05万元,较上年决算数减少422.37万元，下降15.2%。主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出减少。较年初预算数增加139.71万 元，增长6.3%。我中心代拨付的特殊人群如军转干部困难生活补助（43万元）以及中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金（60万元）等为新增项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

（1）社会保障与就业支出2,305.18万元，占98%，较年初预算数增加139.70万 元，增长6.5%，主要原因是由于我中心代发的特殊人群如军转干部困难生活补助（43万元）以及中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金（60万元）等为新增项目。

（2）卫生健康支出23.05万元，占1%。与年初预算一致，主要用于单位职工的医保参保缴费、公务员医疗补助。

（3）住房保障支出24.81万元，占1.1%，与年初预算一致，主要用于职工住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出748.41万元。其中：人员经费623.48万元，较上年决算数减少303.66万元，下降32.8%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括人员工资福利发放、社会保险费缴纳、住房公积金缴纳等。公用经费124.93万元，较上年决算数减少64.45万元，下降34%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，工资福利支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、交通费、水电物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.81万元，较年初预算数减少12.09万元，下降67.5%，主要原因是单位厉行节约，尽量压缩相关支出。较上年支出数减少5.29万 元，下降47.7%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，相应支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长，与上年持平。

未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长。较上年支出数增加0.00万元，无增长，与上年持平。

公务车运行维护费5.21万元，主要用于日常参加各种会议、日常下乡扶贫、检查、机要文件报送等。费用支出较年初预算数减少9.79万元，下降65.3%，主要原因是单位厉行节约，尽量减少使用公车频率。较上年支出数减少3.15万元，下降37.7%，主要原因由于机构改革，医疗保障局人员调出，相应支出减少。

公务接待费0.59万元，主要用于接待外单位因公来我单位检查、职工因工误餐等。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降79.7%，主要原因是单位厉行节约，尽量减少公务用餐。较上年支出数减少2.16万元，下降78.5%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，相应支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出124.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少64.45万元，下降34%，主要原因是由于机构改革，医疗保障局人员调出，相应支出减少。

本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数增加0.58万元，增长145%，主要原因是各类会议较多，相关费用增加。本年度培训费支出 2.68万元，较上年决算数减少0.29万元，下降9.8%，主要原因是单位厉行节约，缩减了外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于外出参加会议、培训、出差、文件报送等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1627.77万元；从评价情况来看，本单位项目主要涉及特殊人群的养老及医疗补助发放、村干部、建卡贫困户养老保险参保补助拨付等，资金到位100%，绝大部分项目资金使用率高，预算编制准确性提高，全面完成项目目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

部门暂未委托第三方开展绩效自评，因此暂无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

部门暂无重点项目，因此暂未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：78842361

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元