重庆市彭水苗族土家族自治县社会保险事务中心     

 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。具体职责任务是（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;（三）负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

机关核定内设机构1个，共8个内设科室，分别为综合科、公共信息科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、工伤待遇科、基金财务科、稽核信访科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,152.29万元，支出总计2,152.29万元。收支较上年决算数增加95.89万元,增长4.7%，主要原因是基本支出中社会保障和就业支出大幅减少导致基本支出减少130.28万元，项目支出中其他社会保障和就业支出大幅增长，导致项目支出增加226.15万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,152.29万元，较上年决算数增加95.89万元，增长4.7%，主要原因是新增了巩固脱贫衔接乡村振兴支出71.57万元，军队转业干部安置支出增加了

20万元。其中：财政拨款收入2,152.29万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计2,152.29万元，较上年决算增加95.89万元，增长4.7%，主要原因是新增了巩固脱贫衔接乡村振兴支出71.57万元，军队转业干部安置支出增加了20万元。其中：基本支出624.71万元，占29%；项目支出1,527.58万元，占71%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,152.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加632.51万元，增长41.6%。主要原因是社会保障和就业中，单位行政运行费用出现增长，收、支各增加141.78万元；且为巩固脱贫衔接乡村振兴，增加了农林水费用71.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,152.29万元，较上年决算数增加632.51万元，增长41.6%。主要原因是社会保障和就业收入增加561.72万元，农林水收入增加71.57万元。较年初预算数增加116.36万元，增长5.7%。主要原因是单位行政运行费用较年初预算增加44.79万元，在预算执行过程中，新增了巩固脱贫衔接乡村振兴的农林水费用71.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,152.29万元，较上年决算数增加632.51万元，增长41.6%。主要原因是社会保障和就业支出增加561.72万元，农林水支出增加71.57万元。较年初预算数增加116.36万元，增长5.7%。主要原因是单位行政运行支出较年初预算增加44.79万元，在预算执行过程中，新增了巩固脱贫衔接乡村振兴的农林水支出71.57万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,017.71万元，占93.7%，较年初预算数增加116.36万元，增长6.1%，主要原因是行政运行费用出现增长。

（2）卫生健康支出23.09万元，占1.1%，等于年初预算数。

（3）农林水支出71.57万元，占3.3%，等于年初预算数。

（4）住房保障支出39.92万元，占1.9%，等于年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出624.71万元。其中：人员经费525.34万元，较上年决算数减少108.50万元，下降17.1%，主要原因是在职人员同比减少。人员经费用途主要包括发放在职职工的工资、津补贴，缴纳五险一金，发放离退休人员的离退休费、健康疗养费等。公用经费99.37万元，较上年决算数减少21.77万元，下降18%，主要原因是公用经费减少，单位厉行节约，进一步压缩公务开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少3.07万元，下降43.9%；较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位厉行节约，杜绝浪费，大力节省开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、机构监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降47%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位厉行勤俭节约，严格落实公车使用规定，加强车辆维护。

公务接待费1.28万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出)。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降36%；较上年支出数减少0.06万元，下降4.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.9%，主要原因是疫情原因和节省开支，线下会议减少。本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是疫情原因和节省开支，较多开展线上培训，线下培训减少，培训费用减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出99.37万元，主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少21.77万元，下降18%，主要原因是单位厉行节约，严控办公运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评共21项，涉及资金1550.01万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度我单位对21个项目开展了绩效自评，绩效管理、项目预算执行工作完成较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：秦瑶  023-78848511