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一、单位基本情况
彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局为县人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，核定编制人数35人，现在编人数27人，其中参公人员26人、事业人员1人，固定资产总值103.67万元，内设7个科室，主要职能是：
（一）组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核工作。
（二）贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，承担失业保险有关经办服务工作。
（三）面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务工作。
（四）指导就业培训机构建设工作。
（五）指导基层公共就业服务工作平台建设、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作。
（六）承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作。
（七）负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务工作。
（八）开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（九）完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入843.93万元，一般公共预算财政拨款支出843.93万元，比2018年增加298.9万元。其中：基本支出513.56万元，比2018年增加68.76万元，原因是2018年目标绩效考核奖调标。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗保障及住房保障缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出330.37万元，比2018年增加230.14万元，主要原因是2019年要建设流动人员标准化档案室以及将就业服务网络运行及维护费、信产企业招工经费等纳入了年初预算。
彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算18万元，比2018年减少9.5万元。其中：公务接待费8万元，比2018年减少2.3万元；公务用车运行维护费10万元，与2018年持平。主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严格遵守公务接待开支范围和标准，从严控制“三公”经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费81.9万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、网络维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算78万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款330.37万元。
国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：刘娟 78843313
表1
彭水自治县就业和人才服务管理局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
843.93 |
一、本年支出 |
843.93 |
843.93 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
843.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
756.43 |
756.43 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
21.65 |
21.65 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
43.37 |
43.37 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
843.93 |
支出总计 |
843.93 |
843.93 |
|
|
表2
彭水自治县就业和人才服务管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
843.93 |
513.56 |
330.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
756.43 |
469.43 |
287.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
538.42 |
406.42 |
132.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
406.42 |
406.42 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.00 |
63.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.48 |
37.48 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
|
|
20807 |
就业补助 |
105.00 |
|
105.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
105.00 |
|
105.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.65 |
21.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.65 |
21.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
|
|
213 |
农林水支出 |
43.37 |
|
43.37 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
43.37 |
|
43.37 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
43.37 |
|
43.37 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
|
表3
彭水自治县就业和人才服务管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
513.56 |
398.90 |
114.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
388.57 |
388.57 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
84.91 |
84.91 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
93.91 |
93.91 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.75 |
6.75 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.48 |
37.48 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.16 |
4.16 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
99.04 |
99.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
94.67 |
|
94.67 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
30206 |
电费 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
7.95 |
|
7.95 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.67 |
|
2.67 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.02 |
|
1.02 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
2.55 |
|
2.55 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
26.70 |
|
26.70 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.23 |
|
1.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
10.33 |
10.33 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.33 |
10.33 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
20.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县就业和人才服务管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
18.00 |
|
10.00 |
|
10.00 |
8.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县就业和人才服务管理局政府性基金预算支出表 | ||||
|
| ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县就业和人才服务管理局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
843.93 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
756.43 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
21.65 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
43.37 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.49 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
843.93 |
本年支出合计 |
843.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
843.93 |
支出总计 |
843.93 |
表7
彭水自治县就业和人才服务管理局部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
843.93 |
|
843.93 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
406.42 |
|
406.42 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.54 |
|
10.54 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.48 |
|
37.48 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
|
4.56 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
43.37 |
|
43.37 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
|
22.49 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
表8
彭水自治县就业和人才服务管理局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
|
843.93 |
513.56 |
330.37 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
406.42 |
406.42 |
|
|
|
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2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
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6.00 |
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2080106 |
就业管理事务 |
50.00 |
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50.00 |
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2080108 |
信息化建设 |
50.00 |
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50.00 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
26.00 |
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26.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.54 |
10.54 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.48 |
37.48 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
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2080701 |
就业创业服务补贴 |
105.00 |
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105.00 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.00 |
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50.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.27 |
15.27 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
4.56 |
4.56 |
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2130804 |
创业担保贷款贴息 |
43.37 |
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43.37 |
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2210201 |
住房公积金 |
22.49 |
22.49 |
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